目    录

第一部分：桂林市科协概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市科协2017年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市科协2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况。

    二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2017年度政府性基金支出决算情况。

    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

    五、其他重要事项情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：桂林市科协概况

一、主要职能

（1）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍为科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（3）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。

（4）反映科学技术工作者建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法利益，促进学术道德建设和学风建设。

（5）组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（6）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（7）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和论证等任务。

（8）开展国际民间科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（9）开展继续教育和培训工作

（10）兴办符合桂林市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门决算单位构成

    桂林市科学技术协会本级

    桂林市科学技术协会下属二层事业单位

第二部分：桂林市科协2017年部门决算报表

                 表二：收入决算表

                             单位：万元      

                表三：支出决算表

    单位：万元

           表四：财政拨款收入支出决算总表

                                     单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府基金收入，也没有政府基金安排的支出，故本表无数据。

 第三部分：桂林市科协2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计551.52万元。

  2017年收入总计551.52万元，同比减少149.18万元，同比下降21.29％。

  1．财政拨款收入551.52万元，为市本级财政当年拨付的资金。

  2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

  5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  （二）支出总计 551.52 万元。包括：

  2017年支出总计551.52万元，同比减少149.18万元，同比下降21.29％。原因是：退休人员工资移交社保局发放，不再纳入部门预算。

  1.2017年度科学技术预算支出448.27万元，其中：基本支出306.64万元，主要用于在职人员工资发放和单位日常公用经费；项目支出141.63万元，主要用于单位经常性项目支出。

  2.社会保障和就业支出 23.53万元,去年无此项。

  3.医疗卫生与计划生育支出41.38万元，主要用于公务员医疗保险和医疗补助。

  4.农林水支出13.88万元，为精准扶贫结对帮扶资金4.4万元，扶贫点饮水工程款2万元、化肥款2.65万元、春节慰问1.05万元,扶贫下乡差旅费等3.78万元。

  5.住房保障支出24.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  二、2017年度一般公共预算支出决算情况

  2017年度一般公共预算支出551.52万元，其中：基本支出397.49万元，包含人员经费348.70万元、公用经费48.78万元；项目支出154.03万元,包含科普活动46.37万元、青少年科技活动11万元、学术交流活动25.43万元、科技馆站6万元、其他科学技术普及支出52.83万元、扶贫经费12.40万元。

 三、2017年度政府性基金支出决算情况

 2017年度政府性基金支出0万元。

 四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出397.49万元，由人员经费和公用经费两部分构成。

 人员经费为348.70万元，其中，工资福利支出271.81万元，包含基本工资113.47万元、津贴补贴50.73万元、奖金51.74万元、其他社会保障支出23.06万元、绩效工资22.11万元、机关基本养老保险缴费10.70万元；对个人和家庭的补助支出76.83万元，包含离休费11.05万元、退休费19.80万元、抚恤金0万元、医疗费21.59万元、住房公积金24.46万元。

 公用经费48.78万元，均为商品和服务支出。主要包括：办公费3.83万元、印刷费0.58万元、水费0.49万元、电费1.59万元、邮电费0.58万元、物业管理费0.34万元、差旅费9.27万元、会议费0.58万元、培训费0.60万元、接待费0.46万元、工会经费3.61万元、福利费0.60万元、公务车运行维护费4.80万元、其他交通费18.28万元。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.80万元；公务接待费支出决算6.46万元。具体情况如下：

 （一）因公出国（境）费支出0万元。

 （二）公务用车购置及运行费支出4.80万元。其中：

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出4.80万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，桂林市科协公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.80万元，平均每辆2.40万元。

 （三）公务接待费支出6.46万元,国内公务接待批次56次，人次586次。

 （四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

 2017年“三公”经费支出预算数11.26万元，2017年“三公”经费支出决算数11.26万元，决算数比预算数相同。

 2017年“三公”经费支出决算数11.26万元，2016年“三公”经费支出决算数11.79万元，2017年比2016年决算数下降0.53万元，降幅4.50%。

 六、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出41.26万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），2016年机关运行经费支出35.43万元，2017年比2016年增加5.83万元，增长16.45%。主要原因是:人员的增加导致相应的机关运行经费增加。

 （二）政府采购支出情况说明。

 2017年本部门政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出甘共苦4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金10.36万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“实施全民素质纲要”进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.36万元。从评价情况来看，该项目工作机制运作良好，资金使用合理。具体内容如下：

1.开展《全民科学素质行动计划纲要》实施工作评估与督查：2.04万元。

配合自治区科协到全市十二县五城区督查全民科学素质实施工作，重点对平乐、阳朔、恭城、全州、灵川等县进行督查。

2.科学素质纲要工作专题栏目制作经费：4.5万元。

委托叠彩区金拍盛视文化传媒工作室拍摄科普宣传短片《科普礼赞》。

3.与外省市进行素质纲要工作交流活动，参加全国、全区全民科学素质工作会议专项经费：3.82万元。

（1）分别赴河池、北海、南宁参加农技协工作会议，到市属各县、区开展农技协和五个一培训，并接待北海市科协到桂林学习交流农技协工作经验一行人，提高农技协管理人员的科学素养。

（2）参加2017年4月在南宁召开的全区科学素质工作总结及工作安排会议。

（3）2017年5月在桂林组织开展保护漓江生态环境我行动活动

（4）年内开展流动科技馆及科普大篷车进校园活动。

（5）参加2017年12月在南宁举办的广西科协科普惠农兴村计划展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，实施全民素质纲要项目自评得分为97 分。发现的主要问题及原因：各县区各有关部门投入全民科学素质工作的经费不足，对开展全民科学素质工作有一定的影响；各县区各有关部门开展全民科学素质工作水平还不够均衡；个别单位和领导对全民科学素质工作还不够重视；科普手段仍相对落后，未能适应新形势对科普工作的要求；各有关部门相关信息沟通不够畅通；宣传广度和深度还不够等等，这些问题有待于我们在今后的工作中加以改进。

第四部分  专业名词解释

  一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 。

　　五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

            六、机构运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

八、事业单位医疗：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。