目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

    （一）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍为科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

    （二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

    （三）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。

    （四）反映科学技术工作者建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法利益，促进学术道德建设和学风建设。

    （五）组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

    （六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

    （七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

    （八）开展国际民间科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

    （九）开展继续教育和培训工作

（十）兴办符合桂林市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

科协行政机关设四部一室，分别为办公室、科普（青少）部、学会部、组织人事部、国际部。下属全额事业单位4个，分别为桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市科普宣传站、桂林市青少年科技器材服务部。

 三、编制现状及人员构成

    1.科协本级机关：实有在职人数15人，离退休人员22人（其中离休人员1人，退休人员21人）。

2.科协全额事业单位：桂林市科技报编辑部人员实有人员4人，退休3人；桂林市科技进修学院人员实有人员3人，退休6人；桂林市科普宣传站人员实有职工1人，退休3人；桂林青少年器材服务部人员实有职工1人，退体2人。

四、年度主要任务

全民科学素质建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业自主创新能力作贡献。     

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算600.66万元，同比增加13.62万元，同比增长2.32％。其中：

     一般公共预算拨款600.66万元，同比增加13.62万元，同比增长2.32％。其中：经费拨款600.66万元，同比增加13.62万元，同比增长2.32％。收入增加的原因在于增发工资。

（二）支出预算说明 

2019年支出总预算600.66万元，其中：基本支出预算478.65万元，占支出总预算79.69％，同比增加35.16万元，同比增长7.93％；项目支出预算122.01万元，占支出总预算20.31％，同比减少21.54万元，同比下降15.01％。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

科学技术类科目419.87万元，占支出总预算69.9％，同比减少50.36万元，同比下降10.71％；社会保障和就业支出95.39万元，占支出总预算15.88％，同比增加 62.4万元，同比增长189.15％；医疗卫生与计划生育类支出科目46.41万元，占支出总预算7.73％，同比增加1.11万元，同比增长2.45％；农林水支出9.27万元，占支出总预算1.54％，同比减少0.23万元，同比下降2.42％；住房保障类科目为29.72万元，占支出总预算4.95％，同比增加0.7万元，同比增长2.41％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算478.65万元，占支出总预算79.69％，同比增加35.16万元，同比增长7.93％。其中：

工资福利支出预算363.39万元，占基本支出预算75.92％，同比增加8.69万元，同比增长2.45％。

商品和服务支出预算63.85万元，占基本支出预算13.34％，同比增加17.52万元，同比增长37.82％。

对个人和家庭的补助支出预算51.41万元，占基本支出预算10.74％，同比增加8.95万元，同比增长21.08％。

基本支出增加的原因在于2019年增发工资，伙食补助、物业补贴、通讯补贴开始纳入部门预算。

    （2）项目支出预算

项目支出预算122.01万元，占支出总预算20.31％，同比减少21.54万元，同比下降15.01％。其中:

商品和服务支出预算119.81万元，占项目支出预算98.2％，同比减少19.64万元，同比下降14.08％。

资本性支出预算2.2万元，占项目支出预算1.8％，同比减少1.9万元，同比下降46.34％。

项目支出减少的原因在于按财政要求压减项目支出预算15％。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1.总体情况说明

2019年一般公共预算支出600.66万元，其中：基本支出预算478.65万元，占支出总预算79.69％，同比增加35.16万元，同比增长7.93％；项目支出预算122.01万元，占支出总预算20.31％，同比减少21.54万元，同比下降15.01％。

2.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：科学技术类科目419.87万元，占支出总预算69.9％，同比减少50.36万元，同比下降10.71％；社会保障和就业支出95.39万元，占支出总预算15.88％，同比增加 62.4万元，同比增长189.15％；医疗卫生与计划生育类支出科目46.41万元，占支出总预算7.73％，同比增加1.11万元，同比增长2.45％；农林水支出9.27万元，占支出总预算1.54％，同比减少0.23万元，同比下降2.42％；住房保障类科目为29.72万元，占支出总预算4.95％，同比增加0.7万元，同比增长2.41％

3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算478.65万元，占支出总预算79.69％，同比增加35.16万元，同比增长7.93％。其中：

工资福利支出预算363.39万元，占基本支出预算75.92％，同比增加8.69万元，同比增长2.45％。其中：基本工资114.14万元，津贴补贴46.94万元，奖金42.09万元，绩效工资44.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.54万元，城镇职工基本医疗保险缴费21.06万元，公务员医疗补助缴费12.39万元，其他社会保障缴费2.95万元，住房公积金29.72万元。

商品和服务支出预算63.85万元，占基本支出预算13.34％，同比增加17.52万元，同比增长37.82％。其中：办公费2.3万元，印刷费0.56万元，水费0.49万元，电费1.93万元，邮电费3.77万元，差旅费9.1万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.56万元，培训费0.59万元，公务接待费0.45万元，工会经费3.81万元，福利费0.59万元，公务车运行维护费2.40万元，其他交通费17.16万元，其他商品服务支出19.64万元。

对个人和家庭的补助支出预算51.41万元，占基本支出预算10.74％，同比增加8.95万元，同比增长21.08％。其中：离休费11.59万元，退休费28.58万元，医疗费补助11.24万元。

基本支出增加的原因在于2019年增发工资，伙食补助、物业补贴、通讯补贴开始纳入部门预算。

（2）项目支出预算

项目支出预算122.01万元，占支出总预算20.31％，同比减少21.54万元，同比下降15.01％。其中:

商品和服务支出预算119.81万元，占项目支出预算98.2％，同比减少19.64万元，同比下降14.08％。

资本性支出预算2.2万元，占项目支出预算1.8％，同比减少1.9万元，同比下降46.34％。

项目支出减少的原因在于按财政要求压减项目支出预算15％。

（二）政府性基金预算支出

  无使用政府性基金预算安排的支出

（三）国有资本经营预算支出

  无使用国有资本经营预算安排的支出

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算478.65万元，占支出总预算79.69％，同比增加35.16万元，同比增长7.93％。其中：

工资福利支出预算363.39万元，占基本支出预算75.92％，同比增加8.69万元，同比增长2.45％，增加的原因在于2019年增发工资。其中：基本工资114.14万元，津贴补贴46.94万元，奖金42.09万元，绩效工资44.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.54万元，城镇职工基本医疗保险缴费21.06万元，公务员医疗补助缴费12.39万元，其他社会保障缴费2.95万元，住房公积金29.72万元。

商品和服务支出预算63.85万元，占基本支出预算13.34％，同比增加17.52万元，同比增长37.82％。增加的原因在于伙食补助、物业补贴、通讯补贴开始纳入部门预算。其中：办公费2.3万元，印刷费0.56万元，水费0.49万元，电费1.93万元，邮电费3.77万元，差旅费9.1万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.56万元，培训费0.59万元，公务接待费0.45万元，工会经费3.81万元，福利费0.59万元，公务车运行维护费2.40万元，其他交通费17.16万元，其他商品服务支出19.64万元。

对个人和家庭的补助支出预算51.41万元，占基本支出预算10.74％，同比增加8.95万元，同比增长21.08％，增加的原因在于增发离退休费。其中：离休费11.59万元，退休费28.58万元，医疗费补助11.24万元。

三、“三公”经费、会议费及培训费情况说明

    （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2019年全口径安排的“三公”经费、会议费、培训费总额为29.86万元，同比减少0.06万元，同比下降0.2%。减少的原因在于厉行节约，按照“三公”两费只减不增的原则，严格控制“三公”两费。

1.“三公”经费

2019年全口径安排的“三公”经费8.85万元，同比减少0.02万元，同比下降0.23%。其中：全口径安排的因公出国出境费预算为0万元，同比无变化；全口径安排的公务接待费预算6.45万元，同比减少0.02万元，同比下降0.31%；全口径安排的公务用车费2.4万元，同比无变化。减少的原因在于厉行节约，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制“三公”经费。

2.会议费

2019年全口径安排的会议费预算5.5万元，同比减少0.02万元，同比下降0.36%。减少的原因在于厉行节约，严格控制会议费。

3.培训费

2019年全口径安排的培训费预算15.51万元，同比减少0.02万元，同比下降0.13%。减少的原因在于厉行节约，严格控制培训费。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费总额为29.86万元，同比减少0.06万元，同比下降0.2%。减少的原因在于厉行节约，按照“三公”两费只减不增的原则，严格控制“三公”两费。

1.“三公”经费

2019年一般公共预算安排的“三公”经费8.85万元，同比减少0.02万元，同比下降0.23%。其中：全口径安排的因公出国出境费预算为0万元，同比无变化；全口径安排的公务接待费预算6.45万元，同比减少0.02万元，同比下降0.31%；全口径安排的公务用车费2.4万元，同比无变化。减少的原因在于厉行节约，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制“三公”经费。

    2.会议费

2019年全口径安排的会议费预算5.5万元，同比减少0.02万元，同比下降0.36%。减少的原因在于厉行节约，严格控制会议费。

会议费明细表

                                                                           单位：万元

    3.培训费

2019年全口径安排的培训费预算15.51万元，同比减少0.02万元，同比下降0.13%。减少的原因在于厉行节约，严格控制培训费。

培训费明细表

                                                                          单位：万元

    四、机关运行经费情况

2019年机关运行费为63.85万元，同比增加17.52万元，同比增长37.82%。增加原因在于在职人员物业补贴和通讯补贴的发放。

经济分类科目302（类）01-99（款）分别为：办公费（30201）2.3万元，印刷费（30202）0.56万元，水费（30205）0.49万元，电费（30206）1.93万元，邮电费（30207）3.77万元，差旅费（30211）9.1万元，维修费（30213）0.5万元，会议费（30215）0.56万元，培训费（30216）0.59万元，公务接待费（30217）0.45万元，工会费（30228）3.81万元，福利费（30229）0.59万元，公务车运行维护费（30231）2.4万元，其他交通费（30239）17.16万元，其他商品服务支出（30299）19.64万元。

    五、政府采购预算说明

2019年政府采购预算2.2万元，同比减少1.9万元，同比下降46.34％。其中，集中采购预算2.2万元，占政府采购预算100％，同比减少1.9万元，同比下降46.34％。政府采购预算减少的原因在于健全例行节约长效机制，严格控制政府采购支出。

2019年固定资产采购具体情况如下：

（一）市科协2名副主席到龄退居二线，将会增补2名副主席，需要新添电脑等办公室设备，小计:1.9万元

1. 书柜2套，每套1000元，共2000元

2. 沙发2套，每套1000元，共2000元

3．电脑2台，每台5000元，共10000元

4．办公桌椅2套，每套2500元，共5000元

（三）科普部、学会部、科技报编辑部添置沙发0.3万元

科普部、学会部、科技报编辑部办公室沙发破损，无法继续使用，新添沙发3套，每套1000元，共3000元。

    六、国有资产占有使用情况

固定资产账面价值233万元

（一）土地、房屋及构筑物

房屋208平米，价值8.32万元

（二）车辆

车改前共有公务用车7辆，价值128.9万元。车改后留存科普大篷车1辆，价值37.17万元。

（三）办公设备、计算机设备及软件

办公设备、计算机设备及软件共91台（件），价值105.73万元。其中：计算机33台，价值23.4万元；打印机12台，价值8.04万元，其他终端设备等46台（件），价值74.29万元。

（四）其他固定资产类

   其他固定资产类共122台（张），价值81.78万元。其中：空调30台，价值15.55万元；办公桌、椅67张，价值13.62万元，其他办公设备25件，价值52.61万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)桂林市科协本级部门整体绩效目标

  2019年桂林市科协本级预算支出448.36万元，基本支出预算327.62万元，项目支出预算120.74万元。

  目标1：基本支出（人员、公用经费）327.62万元

目标2：科普活动经费29.75万元

目标3：学术交流活动经费21.65万元

目标4：青少年科技活动经费9万元

目标5：科技馆站经费3万元

目标6：实施全民科学素质纲要经费8.38万元

目标7：会议培训费19.86万元

目标8：残疾人就业保障金2.7万元

目标9：精准扶贫经费8万元

目标10：老科协及科普演讲团经费16.2万元

目标11：新增资产2.2万元

第四部分  专业名词解释

    一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 。

　　五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　  六、机构运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

八、事业单位医疗：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

附件：桂林市科协2019年部门预算公开表

                www.glast.org.cn/down_content.asp

      桂林市科协2019年部门整体支出绩效目标申报表

      www.glast.org.cn/down_content.asp

桂林市科学技术协会

2019年1月29日