2017年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

     一、主要职能

     （一）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍为科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

    （二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

    （三）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。

    （四）反映科学技术工作者建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法利益，促进学术道德建设和学风建设。

    （五）组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

    （六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

    （七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

    （八）开展国际民间科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

    （九）开展继续教育和培训工作

（十）兴办符合桂林市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

科协行政机关设四部一室，分别为办公室、科普（青少）部、学会部、组织人事部、国际部。下属全额事业单位4个，分别为桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市科普宣传站、桂林市青少年科技器材服务部。

 三、编制现状及人员构成

    1.科协本级机关：人员编制17名（其中后勤聘用人员编制控制数2名）实有职工人数17人，离退休人员20人（其中离休人员1人，退休人员19人）。

2.科协全额事业单位：桂林市科技报编辑部人员实有人员3人，退休3人；桂林市科技进修学院人员实有人员2人，退休6人；桂林市科普宣传站人员实有职工1人，退休3人；桂林青少年器材服务部人员实有职工1人，退体2人。

四、年度主要任务

全民科学素质建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业自主创新能力作贡献。    

第二部分 部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算支出表（经济科目）

    七、一般公共预算基本支出表（经济科目）

    八、“三公”经费、会议费和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）

    九、政府基金预算支出表

    十、国有资本经营预算支出表

    十一、政府采购预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算681.82万元，同比增加 58.43万元，同比增长9.37％。其中：一般公共预算拨款681.82万元，同比增加58.43万元，增长9.37％。其中：经费拨款681.82万元，同比增加58.43万元，增长9.37％。

收入增加的原因在于人员工资的调增及事业单位绩效奖金的实行。

（二）支出预算说明 

2017年支出总预算681.82万元，基本支出预算528.05万元，占支出总预算77.45％，同比增加58.43万元，增长12.44％；项目支出预算153.77万元，占支出总预算22.55％，同比无变化。

    1.按支出功能分类科目划分

科学技术类科目630.83万元，占支出总预算92.53％，同比增加81.52万元，增长14.84％；医疗卫生与计划生育类支出科目31.97万元，占支出总预算4.69％，同比减少22.98万元，下降 41.82％；住房保障类科目为19.02万元，占支出总预算2.78％，同比减少 0.11万元，下降0.58％。

2.按支出结构分类划分

（1）基本支出预算

基本支出预算528.05万元，占支出总预算77.45％，同比增加58.43万元，增长12.44％。其中：

工资福利支出预算246.36万元，占基本支出预算46.65％，同比增加39万元，增长18.81％。

商品和服务支出预算46.66万元，占基本支出预算8.84％，同比增加15.23万元，增长48.46％。

对个人和家庭的补助支出预算235.03万元，占基本支出预算44.51％，同比增加4.2万元，增长1.82％。

基本支出增加的原因在于人员工资的调增及事业单位绩效奖金的实行。

    （2）项目支出预算

项目支出预算153.77万元，占支出总预算22.55％，同比无变化。项目支出中，商品服务支出为149.14万元，占项目支出预算96.99%；其他资本性支出为4.63万元，占项目支出预算3.01%。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1.总体情况说明

2017年一般公共预算支出681.82万元，基本支出预算528.05万元，占支出总预算77.45％，同比增加58.43万元，增长12.44％；项目支出预算153.77万元，占支出总预算22.55％，同比无变化。

    2.按支出功能分类科目划分

科学技术类科目630.83万元，占支出总预算92.53％，同比增加81.52万元，增长14.84％；医疗卫生与计划生育类支出科目31.97万元，占支出总预算4.69％，同比减少22.98万元，下降 41.82％；住房保障类科目为19.02万元，占支出总预算2.78％，同比减少 0.11万元，下降0.58％。

3.按支出结构分类划分

（1）基本支出预算

基本支出预算528.05万元，占支出总预算77.45％，同比增加58.43万元，增长12.44％。其中：

工资福利支出预算246.36万元，占基本支出预算46.65％，同比增加39万元，增长18.81％。

商品和服务支出预算46.66万元，占基本支出预算8.84％，同比增加15.23万元，增长48.46％。

对个人和家庭的补助支出预算235.03万元，占基本支出预算44.51％，同比增加4.2万元，增长1.82％。

基本支出增加的原因在于人员工资的调增及事业单位绩效奖金的实行。

    （2）项目支出预算

项目支出预算153.77万元，占支出总预算22.55％，同比无变化。项目支出中，商品服务支出为149.14万元，占项目支出预算96.99%；其他资本性支出为4.63万元，占项目支出预算3.01%。

（二）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营支出

本单位无国有资本经营指出。

    三、“三公”经费、会议费及培训费情况说明

   （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2017年全口径安排的“三公”经费预算为11.26万元，同比减少8.79万元，同比下降43.84%；全口径安排的会议费预算5.52万元，同比增加2.2万元，同比上升66.27%；全口径安排的培训费为15.53万元，同比减少1.41万元，同比降低8.32%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算为11.26万元，同比减少8.79万元，同比下降43.84%；一般公共预算安排的会议费预算5.52万元，同比增加2.2万元，同比上升66.27%；一般公共预算安排的培训费为15.53万元，同比减少1.41万元，同比降低8.32%。

    1.因公出国出境费

    因公出国出境费一般公共预算0万元，同比减少4万元，同比降低100%，减少原因为严格遵守出国出境的相关规定，严格控制出国出境费。

2.公务接待费

公务接待费一般公共预算6.46万元，同比增加0.01万元，同比增长0.16%，同比几乎无变化。

3.公务用车费

公务用车费一般公共预算4.8万元，同比减少4.8万元，同比降低50%，减少原因为公车改革核减了公务用车的数量。其中，公务用车运行维护费4.8万元，同比减少4.8万元，同比降低50%；公务用车购置费为0万元。

    （二）会议费

会议费一般公共预算5.52万元，同比增加2.2万元，同比上升66.27%，会议费增加的原因在于四届三次全委会的召开。

会议费明细表

                                                                      单位：万元

    （三）培训费

培训费一般公共预算15.53万元，同比减少1.41万元，同比降低8.32%。培训费减少的原因在于严格遵守培训的各项规定，严格控制培训支出。

培训费明细表

                                                                      单位：万元

    四、机关运行经费情况

商品服务支出预算共195.8万元，其中，基本支出46.66万元，项目支出149.14万元，经济分类科目302（类）01-99（款）分别为：

办公费（30201）60.5万元，基本支出2.35万元，项目支出58.1万元；印刷费（30202）15.2万元，基本支出0.58万元，项目支出14.65万元；水费（30205）0.49万元，基本支出0.49万元，项目支出0万元；电费（30206）3.59万元，基本支出1.59万元，项目支出2万元；邮电费（30207）3.98万元，基本支出0.58万元，项目支出3.4万元；物业管理费（30209）0.34万元，基本支出0.34万元，项目支出0万元；差旅费（30211）32.74万元，基本支出9.27万元，项目支出23.47万元；维修费（30213）5.5万元，基本支出0.5万元，项目支出5万元；租赁费（30214）1.25万元，基本支出0万元，项目支出1.25万元；会议费（30215）5.52万元，基本支出0.58万元，项目支出4.94万元；培训费（30216）15.5万元，基本支出0.6万元，项目支出14.9万元；公务接待费（30217）6.46万元，基本支出0.46万元，项目支出6万元；劳务费（30226）15.4万元，基本支出0万元，项目支出15.4万元；工会费（30228）3.17万元，基本支出3.17万元，项目支出0万元；福利费（30229）0.6万元，基本支出0.6万元，项目支出0万元；公务车运行维护费（30231）4.8万元，基本支出4.8万元，项目支出0万元；其他交通费（30239）18.06万元，基本支出18.06万元，项目支出0万元；其他商品服务支出（30299）2.69万元，基本支出2.69万元，项目支出0万元。

    五、政府采购预算说明

2017年政府采购预算4.63万元，同比减少0.37万元，下降7.4％。其中，集中采购预算4.63万元，占政府采购预算100％，同比减少0.37万元，下降 7.4％；货物类采购预算4.63万元，占政府采购预算100％，同比减少0.37万元，下降 7.4％。2017年政府采购预算减少的原因在于健全例行节约长效机制，严格控制政府采购支出。2017年政府采购具体情况如下：

1.办公室购买相机（用于日常调研、重大活动、会议拍照）1台：10000元

2.按照直属机关工委《关于加强和完善市直机关党组织规范化建设的实施方案》（市直工电〔2015〕11号），完善党员活动室暨党员电教室，购买党建活动室规范化建设硬件设置一批：13300元

（1）彩色电视机1台：5000元

    （2）DVD 1台：1300元

（3）电教柜1个：1000元

（4）电教资料片库1个：1000元

（5）台式电脑1台：5000元

    3.财务专用软件和手提电脑：13000元

（1）财务手提电脑1台：6000元

（2）财务软件一套：7000元

4.科普部打印机（惠普LaserJet Pro 400 M401DN 激光打印机）1台：3000元

5.副主席办公室沙发1张：2000元

6.惠普M252dw打印机1台：3000元

7.惠普打印机1台：2000元

    六、国有资产占有使用情况

固定资产账面价值285.65万元

（一）土地、房屋及构筑物

房屋208平米，价值8.32万元

（二）车辆

车改前共有公务用车7辆，价值128.9万元。车改后留存公务用车2辆，价值55.25万元，其中：科普大篷车1辆，价值37.17万元；一般公务用车1辆，价值18.08万元。

（三）办公设备、计算机设备及软件

办公设备、计算机设备及软件共175台（件），价值105.73万元。其中：计算机65台，价值55.49万元；打印机11台，价值2.55万元，其他终端设备等99台（件），价值47.69万元。

（四）其他固定资产类

   其他固定资产类共117台（张），价值42.70万元。其中：空调30台，价值15.55万元；办公桌、椅67张，价值13.62万元，其他办公设备20件，价值13.53万元。

    七、项目绩效目标

   (一)部门整体绩效目标

    2017年一般公共预算支出681.82万元，基本支出预算528.05万元，项目支出预算153.77万元。

目标1：科普活动经费51.46万元

目标2：学术交流活动经费25.43万元

目标3：青少年科技活动经费9万元

目标4：科技馆站经费7万元

目标5：实施全民科学素质纲要经费10.38万元

目标6：会议培训费19.87万元

目标7：办公设备购置4.63万元

目标8：扶贫经费8万元

目标9：老科协及科普演讲团经费18万元

    目标10：基本支出（人员、公用经费）528.05万元

（二）项目绩效目标

1.项目名称：实施全民科学素质纲要经费

2.项目属性：经常性项目

3.项目实施单位：科普部

4.项目资金申请：10.38万元

5.项目概况

（1）开展《全民科学素质行动计划纲要》实施工作评估与督查；

（2）科学素质纲要工作专题栏目制作；

（3）与外省市进行素质纲要工作活动交流；

（4）参加全国、全区、全民科学素质工作专项会议。

6.立项依据

关于开展《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》实施情况督促检查的通知纲要办发〔2015〕6号

7.项目申报的必要性

目前我国公民科学素质水平与发达国家相比仍有较大差距，全民科学素质工作发展还不平衡，不能满足全面建成小康社会和建设创新型国家的需要。主要表现在：面向农民、城镇新居民、边远和民族地区群众的全民科学素质工作仍然薄弱，青少年科技教育有待加强；科普技术手段相对落后，均衡化、精准化服务能力亟待提升；科普投入不足，全社会参与的激励机制不完善，市场配置资源的作用发挥不够。

8.项目实施进度计划

    （1）2017.07-2017.12，开展《全民科学素质行动计划纲要》实施工作评估与督查；

（2）2017.07-2017.12，科学素质纲要工作专题栏目制作；

（3）2017.08-2017.12，与外省市进行素质纲要工作活动交流；

（4）2017.09-2017.12，参加全国、全区、全民科学素质工作专项会议。         

9.产出指标

（1）质量指标

    100%按年度计划要求执行

（2）数量指标

50人、5次开展全民科学素质行动计划纲要工作评估与督察；5人、1次开展科学素质纲要栏目制作；5人、2次参加全国、全区素质工作会议。

10.效益指标

（1）社会效益指标

    指标内容：我市市民的科学素质得到提高；指标值：90%

    （2）社会满意度指标

指标内容：向企业科协、农技协等发放满意度调查报告100份；指标值：90%

第四部分  专业名词解释

    一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 。

　　五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　  六、机构运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

八、事业单位医疗：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

2017年部门预算报表见附件