目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设，推动地方科技进步和经济发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质，指导科普设施建设、科普队伍建设。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策；参与有关科技政策、法规的拟定；反映科技工作者的建议、意见和诉求，组织科技工作者参政议政；维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（六）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（七）开展国际民间科技交流与合作，发展同港澳台地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交流与联系。              

（八）负责对所属学会（协会、研究会）进行管理，对10县1市6城区科协以及科技工作者集中的企业（园区）、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

（九）承担市委、市人民政府和上级科协交办的有关事项。

二、机构设置

科协行政机关设四部一室，分别为办公室、组织人事部、学会部、科技普及部、信息宣传部。下属3个公益一类事业单位，分别为《桂林科技报》编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。

三、编制现状及人员构成

（一）桂林市科学技术协会机关本级（预算代码068001）

桂林市科学技术协会机关本级实有在职人员13人，在职人员均为财政全额拨款在职在编人员。离退休人员25人：其中，离休人员1人，退休人员24人。人员工资福利支出均为一般公共预算拨款支出。

（二）二层事业单位

1.《桂林科技报》编辑部（预算代码068002）

实有在职人员5人，在职人员均为财政全额拨款在职在编人员，退休3人。人员工资福利支出均为一般公共预算拨款支出。

2.桂林市科技进修学院（预算代码068003）

实有在职人员4人，在职人员均为财政全额拨款在职在编人员，退休5人。人员工资福利支出均为一般公共预算拨款支出。

3.桂林市青少年科技工作站（预算代码068004）

实有在职人员4人，在职人员均为财政全额拨款在职在编人员，退休16人。人员工资福利支出均为一般公共预算拨款支出。

四、年度主要任务

2023年，全市科协系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对桂林的重要指示精神，深入贯彻自治区党委、市委重大战略决策部署，紧扣市委中心工作，发挥科协职能，努力为打造桂林世界级旅游城市贡献力量。

（一）突出从严治党，加强党的建设

1.强化政治引领。发挥党组示范引领作用和党支部战斗堡垒作用，认真履行党建主体责任，严肃政治纪律和政治规矩，突出科协组织的政治性，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。

2.坚持理论武装。认真贯彻党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展习近平总书记系列重要讲话，用党的科学理论武装党员和干部，确保中央、自治区党委和桂林市政府的决策部署在本系统落地落实。

3.抓牢意识形态。坚持提升政治站位，强化风险管控，加强教育管理，积极宣传引导，巩固阵地建设，增强安全保密意识，发扬斗争精神，弘扬伟大建党精神，以党的科学理论和思想意识牢牢把握意识形态工作领导权、主动权、话语权。

4.抓实党风廉政。坚持全面从严治党，推进“清廉科协机关”建设，持续用力正风肃纪反腐，大力纠治“四风”，健全完善“三不腐”制度机制，坚持重大事项集体民主决策，严守制度纪律规定，深入开展反腐倡廉教育，主动接受纪检监察部门和人民群众的监督。

（二）聚力职能发挥，贯彻党的二十大精神

1.培养创新文化。坚持创新是第一动力，开展好科技竞赛类品牌活动，牵头举办好我市2023年青少年科技创新大赛，择优参加国家级、自治区级大赛，认真落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，扎实开展“三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、“科普大篷车进学校”等活动，加强科技辅导员业务培训，提高全民科学素质，营造全民创新氛围。

2.弘扬科学家精神。坚持人才是第一支撑，精心举办好全市“最美科技工作者”选树宣传活动，进一步激发科技人才责任感、荣誉感、自豪感。开展优秀科技人才走访慰问，组织和服务好优秀科技人才参与学术交流等，提高桂林科技人才的影响力。

（三）聚焦市委决定，服务中心大局

1.聚焦实施工业振兴，实施科技搭桥行动。瞄准科技领军企业、“专精特新”企业等领域持续开展广西科技搭桥行动项目技术需求和征集，鼓励有意向、有实力的企业申报项目；加快企业科协组织建设，开展创新方法推广培训，以组队参加创新方法大赛为检验，组织一线科技工作者参加2023年中国创新方法大赛广西区域赛，展示企业创新成果。

2.聚焦实施乡村振兴，实施科技助力乡村振兴行动。以2023年全国科普日、八桂科普大行动、科普大篷车走基层等品牌活动为抓手，引导科技资源向农业农村一线流动，举办1期农技协领办人暨科普信息员培训班，加大农技协、科普教育基地、科普示范村创建力度，不断延伸“科普惠农兴村”工作服务链，做好联系村乡村振兴工作，服务农业增产、农民增收。

（四）强化自身建设，提高“四服务”能力

1.加强基层组织建设。加强科协组织建设，切实把基层科协组织建设摆在重要位置，力争在有条件的市级园区、企业建立健全科协组织。在全市老科协“全覆盖”的基础上，实现服务能力大提升。

2.加强学（协）会能力建设。指导2—3家学会储备2023年广西科协提质增效学术交流项目，争取学术工作经费；按市委组织部要求指导学会加强党建工作，打造1—2个学会党建示范点；指导1—2家优质学会编印科普宣传资料用于日常科普宣传，增强学（协）会的自主发展能力和学术影响力。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

收入总预算730.94万元，同比增加6.5万元，同比增长0.89％，同比基本无变化。其中，收入包括：本年一般公共预算收入656.9万元、本年政府性基金收入39.36万元、上年结转结余34.68万元。

支出总预算730.94万元，同比增加6.5万元，同比增长0.89％，同比基本无变化。其中，支出包括：科学技术类支出435.83万元、社会保障和就业支出148.43万元、医疗卫生与计划生育类支出65.34万元、城乡社区支出39.36万元、农林水支出1.5万元、住房保障类支出为40.47万元。

二、收入预算总体情况

收入总预算730.94万元，同比增加6.5万元，同比增长0.89％，同比基本无变化。

（一）本年一般公共预算拨款收入656.9万元，占收入总预算的89.87%，同比减少67.54万元，同比下降9.32％。本年一般公共预算拨款收入减少的原因在于部分项目支出的经费来源调整为政府性基金预算。

（二）本年政府性基金预算拨款收入39.36万元，占收入总预算的5.38%，同比增加39.36万元，同比增长100%。本年政府性基金预算拨款收入增加的原因在于本年特定目标类项目的经费来源调整为政府性基金收入。

（三）上年结转结余34.68万元，占收入总预算的4.74%，同比增加34.68万元，同比增长100%。上年结转结余增加的原因在于2022年上级转移支付的结转。

三、支出预算总体情况 

支出总预算730.94万元，同比增加6.5万元，同比增长0.89％，同比基本无变化。其中：本年一般公共预算支出656.9万元，占支出总预算的89.87%，同比减少67.54万元，同比下降9.32％。本年政府性基金预算支出39.36万元，占支出总预算的5.38%，同比增加39.36万元，同比增长100%。上年结转结余支出34.68万元，占支出总预算的4.74%，同比增加34.68万元，同比增长100%。

   （一）按支出功能分类科目划分，共分为六类。

1.科学技术类支出435.83万元，占支出总预算的59.63％，同比减少31.24万元，同比下降6.69％。科学技术类支出减少的原因在于部分项目支出的经费来源调整为政府性基金预算。

2.社会保障和就业支出148.43万元，占支出总预算的20.31％，同比增加0.75万元，同比增长0.51％，同比基本无变化。

3.医疗卫生与计划生育类支出65.34万元，占支出总预算的8.94％，同比减少0.71万元，同比下降1.07％，同比基本无变化。

4.城乡社区支出39.36万元，占支出总预算的5.38％，同比增加39.36万元，同比增长100%。城乡社区支出增加的原因在于部分项目支出的经费来源调整为政府性基金预算。

5.农林水支出1.5万元，占支出总预算的0.21％，同比无变化。

6.住房保障类支出40.47万元，占支出总预算的5.54％，同比减少1.67万元，同比下降3.96％。住房保障类支出减少的原因在于我部门自然减员，相应的减少了住房公积金的缴纳金额。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算653万元，占支出总预算的89.34％，同比减少21.24万元，同比下降3.15％。基本支出减少的原因在于我部门自然减员，相应减少了工资福利支出和公用经费支出。

（1）人员经费预算586.64万元，占基本支出预算的89.84%，同比减少16.23万元，同比下降2.69%。

①工资福利支出预算514万元，占基本支出人员经费预算的87.62％，同比减少21.38万元，同比下降3.99％，工资福利支出减少的原因在于我部门自然减员，相应减少了工资福利支出。

②对个人和家庭的补助支出预算72.64万元，占基本支出人员经费预算的12.38％，同比增加5.15万元，同比增长7.63％，对个人和家庭的补助支出增加的原因在于退休人员增加，而相应的增加了退休经费。

（2）公用经费预算66.36万元，占基本支出预算的10.16％，同比减少5.01万元，同比下降7.02%。公用经费减少的原因在于我部门自然减员，相应地减少了公用经费。

商品服务支出预算66.36万元，占基本支出公用经费预算的100％，同比减少5.01万元，同比下降7.02%。 商品服务支出减少的原因在于我部门自然减员，相应地减少了商品服务支出。

    2.项目支出预算

项目支出预算77.94万元，占支出总预算的10.66％，同比增加27.74万元，同比增长55.26％。项目支出预算增加的原因在于上年度的未完结的项目经费结转至本年度，增加了本年度的项目经费预算。

商品服务支出预算77.94万元，占项目支出预算的100%，同比增加27.74万元，同比增长55.26％。商品服务支出预算增加的原因在于上年度的未完结的项目经费结转至本年度，增加了本年度的项目经费预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）财政拨款收入预算

财政拨款收入预算730.94万元，同比增加6.5万元，同比增长0.89％，同比基本无变化。

1.本年一般公共预算拨款收入656.9万元，占财政拨款收入预算的89.87%，同比减少67.54万元，同比下降9.32％。一般公共预算拨款收入减少的原因在于部分项目支出的经费来源调整为政府性基金预算。

2.本年政府性基金预算拨款收入39.36万元，占财政拨款收入预算的5.38%，同比增加39.36万元，同比增长100%。政府性基金预算拨款收入增加的原因在于本年特定目标类项目的经费来源调整为政府性基金收入。

3.上年结转结余34.68万元，占财政拨款收入预算的4.74%，同比增加34.68万元，同比增长100%。上年结转结余增加的原因在于2022年上级转移支付的结转。

（二）财政拨款支出预算

财政拨款支出预算730.94万元，同比增加6.5万元，同比增长0.89％，同比基本无变化。

1.本年一般公共预算拨款支出656.9万元，占财政拨款支出预算的89.87%，同比减少67.54万元，同比下降9.32％。一般公共预算拨款支出减少的原因在于部分项目支出的经费来源调整为政府性基金预算。

2.本年政府性基金预算拨款支出39.36万元，占财政拨款支出预算的5.38%，同比增加39.36万元，同比增长100%。政府性基金预算拨款支出增加的原因在于本年特定目标类项目的经费来源调整为政府性基金收入，从而导致支出的相应调整。

3.上年结转结余支出34.68万元，占财政拨款支出预算的4.74%，同比增加34.68万元，同比增长100%。上年结转结余支出增加的原因在于2022年上级转移支付的结转。

五、一般公共预算支出情况

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出656.9万元，占支出总预算的89.87%，同比减少67.54万元，同比下降9.32％。一般公共预算拨款支出减少的原因在于部分项目支出来源调整为政府性基金预算。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为五类。

1.科学技术类支出401.16万元，占一般公共预算支出的61.07％，同比减少65.91万元，同比下降14.11％。科学技术类支出减少的原因在于部分项目支出的经费来源调整为政府性基金预算。

2.社会保障和就业支出148.43万元，占一般公共预算支出的22.6％，同比增加0.75万元，同比增长0.51％，同比基本无变化。

3.医疗卫生与计划生育类支出科目65.34万元，占一般公共预算支出的9.95％，同比减少0.71万元，同比下降1.07％，同比基本无变化.

4.农林水支出1.5万元，占一般公共预算支出的0.23％，同比无变化。

5.住房保障类支出40.47万元，占一般公共预算支出的6.16％，同比减少1.67万元，同比下降3.96％，住房保障类支出减少的原因在于我部门自然减员，相应的减少了住房公积金的缴纳金额。

（三）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算653万元，占一般公共预算支出的99.41％，同比减少21.24万元，同比下降3.15％。

（1）人员经费预算586.64万元，占基本支出预算的89.84%，同比减少16.23万元，同比下降2.69%。

①工资福利支出预算514万元，占基本支出人员经费预算的87.62％，同比减少21.38万元，同比下降3.99％.工资福利支出减少的原因在于自然减员，相应减少了工资福利支出。

②对个人和家庭的补助支出预算72.64万元，占基本支出人员经费预算的12.38％，同比增加5.15万元，同比增长7.63％。对个人和家庭的补助支出增加的原因在于退休人员增加，而相应的增加了退休经费。

（2）公用经费预算66.36万元，占基本支出预算的10.16％，同比减少5.01万元，同比下降7.02％。公用经费减少的原因在于我部门自然减员，相应地减少了公用经费。

    商品服务支出预算66.36万元，占基本支出公用经费预算的100％，同比减少5.01万元，同比下降7.02%。 商品服务支出减少的原因在于我部门自然减员，相应地减少了商品服务支出。

2.项目支出预算

项目支出预算3.9万元，占一般公共预算支出的0.59％，同比减少46.3万元，同比下降92.23％。一般公共预算项目支出减少的原因在于本年度部分项目支出的经费来源调整为政府性基金预算。

商品服务支出预算3.9万元，占项目支出预算的100％，同比减少46.3万元，同比下降92.23％。商品服务支出减少的原因在于本年度部分项目支出的经费来源调整为政府性基金预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出653万元，占一般公共预算支出的99.41％，同比减少21.24万元，同比下降3.15％。

（一）人员经费

人员经费预算586.64万元，占一般公共预算基本支出的89.84%，同比减少16.23万元，同比下降2.69%。

1.工资福利支出

工资福利支出预算514万元，占基本支出人员经费预算的87.62％，同比减少21.38万元，同比下降3.99％，工资福利支出减少的原因在于我部门自然减员，相应减少了工资福利支出。其中：基本工资144.11万元，津贴补贴48.81万元，奖金62.91万元,绩效工资88.07万元，养老保险53.96万元，职业年金26.98万元，医疗保险30.35万元，公务员医疗保险补助16.86万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金40.47万元。

2.对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助支出预算72.64万元，占基本支出人员经费预算的12.38％，同比增加5.15万元，同比增长7.63％。对个人和家庭的补助支出预算增加的原因在于退休人员增加，而相应的增加了退休经费。其中：离休费16.12万元，退休费39.07万元，医疗费补助17.45万元。

（二）公用经费

公用经费预算66.36万元，占一般公共预算基本支出的10.16％，同比减少5.01万元，同比下降7.02％。公用经费减少的原因在于我部门自然减员，相应地减少了公用经费。其中：办公费2.58万元，印刷费0.64万元，邮电费3.69万元，差旅费10.43万元，维修（护）费0.65万元，会议费0.62万元，培训费0.69万元，公务接待费0.52万元，工会经费4.61万元，福利费0.67万元，公务车运行维护费2.28万元，其他交通费15.84万元，其他商品服务支出23.14万元。

七、“三公”经费、会议费及培训费情况说明

我部门2023年“三公”经费预算2.8万元，同比减少0.05万元，同比下降1.75%。“三公”经费减少的原因在于厉行节约，压减三公经费。

（一）出国出境费

我部门2023年无出国出境费，同比无变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算0.52万元，同比减少0.05万元，同比下降8.77%。公务接待费减少的原因在于厉行节约，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年公务用车购置及运行费预算2.28万元，同比无变化。

1.公务用车运行维护费预算2.28万元，同比无变化。

2.公务用车购置费为0万元，同比无变化。

（四）会议费

2023年会议费预算0.62万元，同比减少28.81万元，同比下降97.89%。会议费减少的原因是厉行节约，压减会议费。    

（五）培训费

    2023年培训费预算0.69万元，同比减少0.07万元，同比下降9.21%。培训费减少的原因在于厉行节约，压减培训费。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2023年政府性基金预算支出39.36万元，占支出总预算的5.38%，同比增加39.36万元，同比增长100%。政府性基金预算支出增加的原因在于本年度某些特定目标类项目的经费来源调整为政府性基金预算支出。

（二）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，城乡社区支出39.36万元，占政府性基金支出总预算的100%，同比增加39.36万元，同比增长100%，城乡社区支出增加的原因在于本年度某些特定目标类项目的经费来源调整为政府性基金预算支出。

（三）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2023年政府性基金基本支出预算为0万元，项目支出预算为39.36万元，占政府性基金支出总预算的100%，同比增加39.36万元，同比增长100%。项目支出增加的原因在于本年度某些特定目标类项目的经费来源调整为政府性基金预算支出。

九、上年结转结余资金收支说明

（一）总体情况说明

上年结转结余资金支出34.68万元，占支出总预算的4.74%，同比增加34.68万元，同比增长100%。上年结转结余资金支出增加的原因在于2022年上级转移支付的结转。

（二）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，科学技术支出为34.68万元，占上年结转结余资金预算的100%，同比增加34.68万元，同比增长100%。科学技术支出增加的原因在于2022年上级转移支付的结转。

（三）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

上年结转结余资金基本支出预算为0万元，项目支出预算为34.68万元，占上年结转结余资金预算的100%，同比增加34.68万元，同比增长100%。项目支出增加的原因在于2022年上级转移支付的结转。

十、国有资本经营预算支出

我部门2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行费66.36万元，占基本支出预算的10.16％，同比减少5.01万元，同比下降7.02％。机关运行费减少的原因在于我部门自然减员，相应地减少了机关运行费。

经济分类科目302（类）01-99（款）分别为：办公费（30201）2.58万元，印刷费（30202）0.64万元，邮电费（30207）3.69万元，差旅费（30211）10.43万元，维修（护）费（30213）0.65万元，会议费（30215）0.62万元，培训费（30216）0.69万元，公务接待费（30217）0.52万元，工会费（30228）4.61万元，福利费（30229）0.67万元，公务车运行维护费（30231）2.28万元，其他交通费（30239）15.84万元，其他商品服务支出（30299）23.14万元。

   （二）政府采购情况说明

我部门2023年无政府采购预算安排。

（三）国有资产情况说明

我部门固定资产账面原值102.2万元,累计折旧23.58万元，账面净值78.63万元。其中，通用设备账面原值94.07万元，累计折旧18.8万元，账面净值75.27万元。家具用具类固定资产账面原值8.14万元，累计折旧4.78万元，账面净值3.36万元。我部门的固定资产为办公设备、计算机设备及软件类，固定资产主要体现为办公电脑、办公桌椅、打印机、文件柜等日常办公设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，2023年重点绩效项目为科普活动项目。

1.立项依据

根据《中华人民共和国科学技术普及法》的规定和要求，普及科学知识，传播科学思想和方法，弘扬科学精神，广泛开展科普活动，尤其是经常性、群众性科普活动，以提高全民科学素质，推动我市科技事业的发展。

贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》，充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作，引领激发广大公民学科学、用科学的积极性和创造性，根据《自治区科协等13部门关于印发2022年全国科普日广西活动暨八桂科普大行动方案的通知(桂科协普发〔2022〕27号），《自治区科协、自治区党委宣传部、自治区教育厅、自治区科技厅、自治区自然资源厅、自治区生态环境厅、自治区水利厅、自治区农业农村厅、自治区卫生健康委、自治区应急厅关于举办2022广西“科普惠农兴村计划”成果交流活动的通知》（桂科协普发〔2022〕36号）精神和要求，组织申报推荐项目、洽谈展销会活动。

2.项目内容

（1）参加自治区科普惠农成果交流活动

（2）全国科普日、全区八桂科普大行动活动

（3）科协网站稿费

（4）科技助力乡村振兴培训

3.年度绩效目标

进一步做好科学普及工作，提升我市公民科学素质水平。

4.预算数额和资金来源

科普活动经费合计8.06万元，资金来源为政府性基金预算收入。

（1）参加自治区科普惠农成果交流活动21000元

（2）全国科普日、全区“八桂科普大行动”活动13700元

（3）科协网站稿费21400元

（4）科技助力乡村振兴培训24500元

5.实施进度计划

（1）参加自治区科普惠农成果交流活动

计划在2023年12月带队参加自治区科协举办的科普惠农成果交流展，通过参加优质农产品的展销活动，促进农技协、农业高新技术企业之间的交流合作，宣传推介优秀农产品、切实推动科普惠农益民。

（2）举办全国科普日、全区“八桂科普大行动”活动

为了配合每年9月举办的全国科普日活动，我部门计划在2023年9月至11月期间，在全区、全市范围内开展主题性八桂科普大行动。拟在县城举办全国科普日暨八桂科普大行动桂林活动启动仪式及开展广场科普活动、科技咨询、科普讲座。

（3）科协网站稿费

为扩大科普宣传的力度，鼓励科协系统人员涌跃投身科普宣传工作，争当科普信息员的热情。参照自治区科协信息发布奖励办法，在年底汇总统计并发放科协系统网站稿酬，并对先进集体和优秀信息员进行表彰。

（4）科技助力乡村振兴培训工作

充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众，开展科普工作的积极性和创造性，引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性，继续推动“基层科普行动计划”和“广西科普惠农兴村计划”的项目实施单位主动融入科协基层科普体系中，为基层培训大批掌握农业先进适用技术、具备基本科学素质的基层农技协会员、村两委干部、农村党员、农村致富带头人、经济能人及农民群众，助力乡村振兴和农业高质量发展。计划在2023年12月举办一期农村专业技术协会会长、副会长、理事、村支书、农村党员培训。

            （五）工程类项目支出预算评审

我部门2023年无工程类项目支出预算。

（六）政府购买服务项目

我部门2023年无政府购买服务项目。

第三部分  专业名词解释

    一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 。

　　五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　  六、机构运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

八、事业单位医疗：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

附件：桂林市科协2023年部门预算公开表

upfile/2023/3/2023031616455673217.xls

                           桂林市科学技术协会

                                  2023年3月15日