目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

    （一）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍为科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

    （二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

    （三）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。

    （四）反映科学技术工作者建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法利益，促进学术道德建设和学风建设。

    （五）组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

    （六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

    （七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

    （八）开展国际民间科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

    （九）开展继续教育和培训工作

（十）兴办符合桂林市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

科协行政机关设四部一室，分别为办公室、科普（青少）部、学会部、组织人事部、信息宣传部。下属全额事业单位3个，分别为桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。

三、编制现状及人员构成

1.科协机关本级

桂林市科协本级实有在职人员16人，离退休人员23人（其中离休人员1人，退休人员22人）。

2.科协全额事业单位

    桂林科技报编辑部实有在职人员4人，退休3人；桂林市科技进修学院实有在职人员3人，退休6人；桂林市青少年科技工作站在职人员2人，退休5人。

四、年度主要任务

全民科学素质建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业自主创新能力作贡献。      

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。其中：一般公共预算拨款649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。其中：经费拨款649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。收入增加的原因在于调标增资和第五届代表大会召开增加的专项经费。

（二）支出预算说明 

2020年支出总预算649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。其中：一般公共预算拨款649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。其中：经费拨款649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。支出增长的主要原因和收入增长的主要原因相同。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

科学技术类科目468.23万元，占支出总预算72.06％，同比增加48.36万元，同比增长11.52％；社会保障和就业支出90.91万元，占支出总预算13.99％，同比减少4.48万元，同比下降4.70％；医疗卫生与计划生育类支出科目50.63万元，占支出总预算7.79％，同比增加4.22万元，同比增长9.09％；农林水支出7.5万元，占支出总预算1.15％，同比减少1.77万元，同比下降19.09％；住房保障类科目为32.54万元，占支出总预算5.01％，同比增加2.82万元，同比增长9.49％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算509.02万元，占支出总预算78.33％，同比增加30.37万元，同比增长6.34％其中：

工资福利支出预算385.9万元，占基本支出预算75.81％，同比增加22.51万元，同比增长6.19％。

商品和服务支出预算68.94万元，占基本支出预算13.54％，同比增加5.09万元，同比增长7.97％。

对个人和家庭的补助支出预算54.18万元，占基本支出预算10.64％，同比增加2.77万元，同比增长5.39％。

基本支出增加的原因在于2020年增资调标。

    （2）项目支出预算

项目支出预算140.79万元，占支出总预算21.67％，同比增加18.78万元，同比增长15.39％。其中:

商品和服务支出预算140.79万元，占项目支出预算100％，同比增加20.98万元，同比增长17.51％。

项目支出增加的原因在于2020年召开桂林市科协第五届代表大会，增加相应的专项经费。

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。其中：一般公共预算拨款649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。其中：经费拨款649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。收入增加的原因在于调标增资和第五届代表大会召开增加的专项经费。

财政拨款支出预算649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。其中：一般公共预算拨款649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。其中：经费拨款649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。支出增长的主要原因和收入增长的主要原因相同。

（一）一般公共预算支出

1.总体情况说明

2020年一般公共预算支出总预算649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。其中：经费拨款649.81万元，同比增加49.15万元，同比增长8.18％。一般公共预算支出增长的主要原因和收入增长的主要原因相同。

2.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：科学技术类科目468.23万元，占支出总预算72.06％，同比增加48.36万元，同比增长11.52％；社会保障和就业支出90.91万元，占支出总预算13.99％，同比减少4.48万元，同比下降4.70％；医疗卫生与计划生育类支出科目50.63万元，占支出总预算7.79％，同比增加4.22万元，同比增长9.09％；农林水支出7.5万元，占支出总预算1.15％，同比减少1.77万元，同比下降19.09％；住房保障类科目为32.54万元，占支出总预算5.01％，同比增加2.82万元，同比增长9.49％。

3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算509.02万元，占支出总预算78.33％，同比增加30.37万元，同比增长6.34％。其中：

工资福利支出预算385.9万元，占基本支出预算75.81％，同比增加22.51万元，同比增长6.19％。

商品和服务支出预算68.94万元，占基本支出预算13.54％，同比增加5.09万元，同比增长7.97％。

对个人和家庭的补助支出预算54.18万元，占基本支出预算10.64％，同比增加2.77万元，同比增长5.39％。

基本支出增加的原因在于2020年增资调标。

（2）项目支出预算

项目支出预算140.79万元，占支出总预算21.67％，同比增加18.78万元，同比增长15.39％。其中:

商品和服务支出预算140.79万元，占项目支出预算100％，同比增加20.98万元，同比增长17.51％。

项目支出增加的原因在于2020年召开桂林市科协第五届代表大会，增加相应的专项经费。

（二）政府性基金预算支出

  无使用政府性基金预算安排的支出

（三）国有资本经营预算支出

  无使用国有资本经营预算安排的支出

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算509.02万元，占支出总预算78.33％，同比增加30.37万元，同比增长6.34％。其中：

工资福利支出预算385.9万元，占基本支出预算75.81％，同比增加22.51万元，同比增长6.19％。其中：基本工资120.15万元，津贴补贴51.49万元，奖金54.48万元，绩效工资44.91万元，养老保险43.38万元，医疗保险24.4万元，公务员医疗保险补助13.56万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金32.54万元。工资福利支出增加的原因在于调标增资。

商品和服务支出预算68.94万元，占基本支出预算13.54％，同比增加5.09万元，同比增长7.97％。其中：办公费2.4万元，印刷费0.6万元，水费0.52万元，电费2.03万元，邮电费4.12万元，差旅费9.53万元，维修（护）费0.55万元，会议费0.6万元，培训费0.65万元，公务接待费0.46万元，工会经费4.05万元，福利费0.65万元，公务车运行维护费2.40万元，其他交通费19.14万元，其他商品服务支出21.24万元。商品和服务支出预算增加的原因在于伙食补助、物业补贴、通讯补贴纳入部门预算。

对个人和家庭的补助支出预算54.18万元，占基本支出预算10.64％，同比增加2.77万元，同比增长5.39％。其中：离休费13.28万元，退休费28.79万元，医疗费补助12.11万元。对个人和家庭的补助支出预算增加的原因在于增发离退休费。

三、“三公”经费、会议费及培训费情况说明

    （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2020年全口径安排的“三公”经费、会议费、培训费总额为52.35万元，同比增加22.49元，同比增长75.32%。增加的原因在于2020年召开桂林市科协第五届代表大会，增加相应的专项经费。

1.“三公”经费

2020年全口径安排的“三公”经费8.56万元，同比减少0.29万元，同比下降3.28%。其中：全口径安排的因公出国出境费预算为0万元，同比无变化；全口径安排的公务接待费预算6.16万元，同比减少0.29万元，同比下降4.5%；全口径安排的公务用车费2.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务车运行维护费2.4万元），同比无变化。“三公”经费减少的原因在于厉行节约，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制“三公”经费。

2.会议费

2020年全口径安排的会议费预算35.68万元，同比增加30.18万元，同比增长548.73%。会议费增加的原因在于2020年召开桂林市科协第五届代表大会，相应增加专项会议费。

3.培训费

2020年全口径安排的培训费预算8.11万元，同比减少7.4万元，同比下降47.71%。培训费减少的原因在于厉行节约，按照财政局相关文件要求压缩培训费。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费总额为52.35万元，同比增加22.49元，同比增长75.32%。增加的原因在于2020年召开桂林市科协第五届代表大会，增加相应的专项经费。

1.“三公”经费

2020年一般公共预算安排的“三公”经费8.56万元，同比减少0.29万元，同比下降3.28%。其中：因公出国出境费预算为0万元，同比无变化；公务接待费预算6.16万元，同比减少0.29万元，同比下降4.5%；公务用车费2.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务车运行维护费2.4万元），同比无变化。“三公”经费减少的原因在于厉行节约，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制“三公”经费。

    2.会议费

2020年一般公共预算安排的会议费预算35.68万元，同比增加30.18万元，同比增长548.73%。会议费增加的原因在于2020年召开桂林市科协第五届代表大会，相应增加专项会议费。

会议费明细表

                                                                           单位：万元

    3.培训费

2020年一般公共预算安排的培训费预算8.11万元，同比减少7.4万元，同比下降47.71%。培训费减少的原因在于厉行节约，按照财政局相关文件要求压缩培训费。

培训费明细表

单位：万元

     四、机关运行经费情况

2020年机关运行费为68.94万元，占基本支出预算13.54％，同比增加5.09万元，同比增长7.97％。增加原因在于在职人员物业补贴和通讯补贴的发放。

经济分类科目302（类）01-99（款）分别为：办公费（30201）2.4万元，印刷费（30202）0.6万元，水费（30205）0.52万元，电费（30206）2.03万元，邮电费（30207）4.12万元，差旅费（30211）9.53万元，维修费（30213）0.55万元，会议费（30215）0.6万元，培训费（30216）0.65万元，公务接待费（30217）0.46万元，工会费（30228）4.05万元，福利费（30229）0.65万元，公务车运行维护费（30231）2.4万元，其他交通费（30239）19.14万元，其他商品服务支出（30299）21.24万元。

    五、政府采购预算说明

    2020年本单位无政府采购预算安排。

六、国有资产占有使用情况

固定资产账面价值233万元

（一）土地、房屋及构筑物

房屋208平米，价值8.32万元

（二）车辆

车改前共有公务用车7辆，价值128.9万元。车改后留存科普大篷车1辆，价值37.17万元。

（三）办公设备、计算机设备及软件

办公设备、计算机设备及软件共91台（件），价值105.73万元。其中：计算机33台，价值23.4万元；打印机12台，价值8.04万元，其他终端设备等46台（件），价值74.29万元。

（四）其他固定资产类

   其他固定资产类共122台（张），价值81.78万元。其中：空调30台，价值15.55万元；办公桌、椅67张，价值13.62万元，其他办公设备25件，价值52.61万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)桂林市科协本级部门整体绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表
部门名称	桂林市科学技术协会		部门编码	068001
部门预算安排资金（万元）	合计
	其中：一般公共预算拨款			649.81万元
	政府性基金
	国有资本经营预算
	其他资金
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	贯彻执行党和政府有关科学技术、科学普及等方面的法规和政策。
	职能2	开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
	职能3	弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学教育活动，提高全民族科学文化素质；组织企业围绕技术革新、新产品开发、新技术应用和发明创造开展群众性科普活动。
	职能4	为科学技术工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者以与我市科学技术政策和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。
	职能5	指导县市区和企业科协组织的业务工作。
	职能6	开展民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	繁荣学术交流合作,促进科技创新和科技成果转化，开展学术交流活动。
	目标2	学会能力不断提升，学术成果产出数量增长，发现和举荐人才，进一步推举“最美科技工作者”、“创新争先奖（杰出工程师奖）”等工作
	目标3	为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动
	目标4	组织实施《桂林市全民科学素质行动计划纲要》，牵头承担重点人群科学素质行动和协调科普基础设施工程及传播工作
	目标5	统筹规划、组织科普创作和产品的共建共享，实现社会科普资源共享程度提高，科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。
	目标6	利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台，扩大科普E站的覆盖面
部门整体支出 年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写。）	产出数量	开展全国科普日暨桂林“八桂科普大行动”	1次
			开展桂林市青少年科技创新大赛	1次
			科普进校园、进社区	8次
		产出质量	“八桂科普大行动”参加人数	100人以上
			青少年科技创新大赛参加人数	800人以上
			科普进校园、进社区有效完成率	100%以上
		产出时效	完成绩效目标的时间	2020/12/31前
		产出成本	一般公共财政拨款	不超预算（财政年中统一追加资金除外）
	效果指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选择其中一种填写。）	社会效益	组织学会专家开展志愿服务活动	2次
			指导新建农技协，带动辐射农户	150户以上
			《桂林科技》年发行量	6000本以上
	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	发放社会公众满意度调查问卷	≥90%
		服务对象满意度	发放服务对象满意度调查问卷	≥90%

第四部分  专业名词解释

    一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 。

　　五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　  六、机构运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

八、事业单位医疗：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

附件：桂林市科协2020年部门预算公开表

       www.glast.org.cn/down_content.asp

          桂林市科协2020年部门整体支出绩效目标申报表    www.glast.org.cn/down_content.asp

桂林市科学技术协会

2020年2月21日