第三部分：桂林市科协2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 506.56 万元。

1．财政拨款收入 506.56 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  506.56 万元。包括：

1．科学技术（类） 471.37 万元：主要用于单位在职人员工资津贴149.55万元、离退休人员工资 115.54 万元、日常公用经费 23.66 万元、项目经费支出 182.62 万元（其中：科普活动52.6万元、青少年科技活动9万元、学术交流活动18万元、科技馆站7万元、其他科学技术普及支出96.02万元）。

2.  医疗卫生与计划生育支出（类）21.37万元：主要用于单位职工的公务员医疗补助支出。

3．住房保障支出（类） 13.83 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

2015年度一般公共预算支出 506.56 万元，其中：基本支出  323.94 万元（其中，人员经费300.28万元、公用经费23.66万元），项目支出 182.62 万元（其中：科普活动52.6万元、青少年科技活动9万元、学术交流活动18万元、科技馆站7万元、其他科学技术普及支出96.02万元）。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出     0 万元，项目支出 0 万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.94 万元，其中：人员经费 300.28 万元，公用经费23.66万元。

人员经费由工资福利支出和对个人和家庭的补助支出两部分构成。工资福利支出149.55万元（其中，基本工资71.31万元、津贴补贴55.16万元、奖金23.08万元）；对个人和家庭的补助支出150.73万元（其中，离休费8.55万元、退休费106.99万元、医疗费21.37万元、住房公积金13.83万元）。

公用经费均为商品和服务支出。公用经费23.66 万元，主要包括：办公费1.88万元、水费0.42万元、电费0.55万元、邮电费0.52万元、差旅费5.1万元、维修费0.008万元、会议费0.17万元、培训费0.39万元、接待费0.11万元、工会经费2.56万元、公务车运行维护费11.2万元、其它商品和服务支出0.74万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.95 万元；公务接待费支出决算   8 万元。具体情况如下：

（一）公务接待费支出 8 万元,国内公务接待批次54 次，人次580 次。

（二）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比。

2015年“三公”经费支出预算数24.8万元，2015年“三公”经费支出决算数19.95万元，决算数比预算数下降4.85万元，降幅19.56%。

2014年“三公”经费支出决算数 20.98 万元，2015年“三公”经费支出决算数 19.95 万元，2015年比2014年决算数下降 1.03万元，降幅4.9 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 23.66万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），2014年机关运行经费支出 21.68 万元，2015年比2014年增加 1.98万元，增长 9.15%。主要原因是2015年度差旅费标准提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，0单位价值200万元以上大型设备  0 台（套）。