一、基本情况

（一）机构设置、基本职能及主要工作目标

1.机构设置

科协行政机关设四部一室，分别为办公室、组织人事部、学会部、科普（青少）部、国际部。下属全额事业单位4个，分别为科技进修学院、桂林科技报编辑部、科普宣传站、青少年科技器材服务部。

2.基本职能及主要工作目标

（1）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍为科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（3）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。

（4）反映科学技术工作者建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法利益，促进学术道德建设和学风建设。

（5）组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（6）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（7）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和论证等任务。

（8）开展国际民间科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（9）开展继续教育和培训工作

（10）兴办符合桂林市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（二）人员构成情况

1.科协本级机关：人员编制17名（其中后勤聘用人员编制控制数2名）实有职工人数17人，离退休人员20人（其中离休人员1人，退休人员19人）

2.科协全额事业单位：桂林科技报编辑部人员实有人员3人，退休5人；桂林市科技进修学院人员实有人员2人，退休4人；桂林市科普宣传站人员实有职工1人，退休3人；桂林青少年器材服务部人员实有职工1人。退体2人。

二、2016年收入预算总体说明

2016年收入预算623.39万元，同比增加97.72万元，增长19%。经费拨款（补助）623.39万元，同比增加97.72万元，增长19%。

三、2016年支出预算说明

（一）支出预算总体说明

2016支出总预算623.39万元，其中：基本支出469.62万元，占支出总预算75.33%，同比增加98.79万元，增长26.64%；项目支出153.77万元，占支出总预算24.67%,同比减少1.07万元，下降0.69%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：科学技术类科目549.31万元，占支出总预算88.12%，同比增加65.86万元，增长13.62%；医疗卫生类科目54.95万元，占支出总预算8.81%，同比增加28.3万元，增长106.19%；住房保障支出类科目19.13万元，占支出总预算3.07%，同比增加3.56万元，增长22.86%。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算207.36万元，占支出总预算33.26%，同比增加60.59万元，增长41.28%；基本支出的商品和服务支出预算31.43万元，占支出总预算5.04%，同比减少0.85万元，下降2.63%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算230.83万元，占支出总预算37.03%，同比增加39.05万元，增长20.36%。

（2）项目支出预算

项目支出预算153.77万元，占支出总预算24.67%，同比减少1.07万元，下降0.69%。

    四、“三公经费”情况说明

2016我单位三公经费预算数为20.05万元，同比减少4.75万元，下降19.15%

（一）因公出国出境费

2016年我单位根据区科协下发通知，拟出国进行学术交流和科普工作洽谈，预算因公出国出境费为4万元，同比增加4万元，上升100%。

  （二）公务接待费

  2016年我单位公务接待费预算6.45万元，同比减少5.01万元，下降43.72%。下降原因主要是严格遵守公务接待费的各项规定，严格控制公务接待。

    （三）公务用车费

2016年我单位公务用车费预算9.6万元（主要用于机关和事业单位执行公务活动以及下乡所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出），其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为9.6万元，同比减少3.74万元，下降28.04%。下降原因主要是严格遵守车辆使用管理的各项规定，严控车辆运行维护费用。   

（四）会议费

  2016年我单位会议费预算3.32万元，同比减少10.67万元，下降76.27%。下降原因主要是严格遵守会议的各项规定，严格控制会议开支。

  （五）培训费

2016年我单位培训费为18.35万元，同比增加7.93万元，上升76.1%，增加原因在于加强了对扶贫点及各县（区）科普及实用技术的培训。

五、2016年部门预算报表（见附件）

                           桂林市科学技术协会

                             2016年3月3日