桂林市科学技术协会2015年部门预算编制说明

根据市财政局《关于编制桂林市本级2015年部门预算的通知》（市财预〔2014〕47号）以及桂林市本级部门预算编制的有关文件精神，按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，结合市科协工作实际，秉持全面性和重点性相结合的原则，编制市科协本级及所属单位2015年部门预算。

一、基本情况

（一）机构设置、基本职能及主要工作目标

1.机构设置

科协行政机关设四部一室，分别为办公室、组织人事部、学会部、科普（青少）部、国际部。下属全额事业单位4个，分别为科技进修学院、桂林科技报编辑部、科普宣传站、青少年科技器材服务部。

2.基本职能及主要工作目标

（1）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍为科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（3）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。

（4）反映科学技术工作者建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法利益，促进学术道德建设和学风建设。

（5）组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（6）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（7）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和论证等任务。

（8）开展国际民间科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（9）开展继续教育和培训工作

（10）兴办符合桂林市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（二）人员构成情况

1.科协本级机关：人员编制17名（其中后勤聘用人员编制控制数2名）实有职工人数14人，离退休人员20人（其中离休人员1人，退休人员19人）

2.科协全额事业单位：桂林科技报编辑部人员实有人员5人，退休5人；桂林市科技进修学院人员实有人员1人，退休3人；桂林市科普宣传站人员实有职工2人，退休2人；桂林青少年器材服务部人员实有职工3人。

二、2015年收入预算总体说明

2015年收入预算525.67万元，同比减少8.82万元，下降1.65%。经费拨款（补助）525.67万元，同比减少8.82万元，下降1.65%。

三、2015年支出预算说明

（一）支出预算总体说明

2015支出预算525.67万元，其中：基本支出370.83万元，占支出总预算70.54%，同比增加15.96万元，增长4.50%；项目支出154.84万元，占支出总预算29.46%,同比减少24.78万元，下降13.8%。

按经济分类科目划分，基本支出的工资福利支出预算146.77万元，占支出总预算27.92%，同比减少1.65万元，下降1.11%；基本支出的商品和服务支出预算32.28万元，占支出总预算6.14%，同比增加1.97万元，增加6.5%；基本支出的对个人和家庭补助支出预算191.78万元，占支出总预算36.48%，同比增加15.64万元，增长8.88%；项目支出预算154.84万元，占支出总预算29.46%，同比减少24.78万元，下降13.8%。

（二）支出预算分单位说明

1.科协本级支出预算391.45万元。其中：基本支出的工资福利支出预算84.83万元，占本类预算21.67%,同比减少10.57万元，下降11.08%；基本支出的商品和服务支出预算23.66万元，占支出总预算6.04%，同比增加0.76万元，增加3.32%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算128.12万元，占支出总预算的32.73%,同比增加9.08万元，增长7.63%；项目支出预算154.84万元，占支出总预算29.46%，同比减少24.78万元，下降13.8%。

（1）基本支出的工资福利支出预算按2014年10月份财政统发工资花名册填报，公用经费按每人8320元计算，交通费4辆车按24000元计算。

（2）项目支出预算明细如下：1、科普活动经费52.6万元；2、会议及培训经费23.24万元；3、青少年科技活动经费9万元；4、学术交流活动费18万元；5、科技馆站经费7万元；6、办公设备购置费5万元；7、老科协及科普演讲团经费13万元；8、实施全民科学素质纲要经费17万元；9、企业科协组建工作经费10万元。

2.桂林科技报支出预算62.35万元，其中：基本支出的工资福利支出预算25.38万元，占本单位预算40.71%，同比增加4.07万元，增长19.10%；基本支出的商品和服务支出预算3.95万元，占支出总预算6.34%，同比增加0.54万元，增长15.84%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算33.02万元，占支出总预算的52.96%,同比增加3.42万元，增长11.55%。

基本支出的工资福利支出预算按2014年10月份财政统发工资花名册填报，公用经费按每人6540元计算。

3.桂林科技进修学院支出预算26.48万元，其中：基本支出的工资福利支出预算7.96万元，占本单位预算30.06%，同比增加0.82万元，增长11.48%；基本支出的商品和服务支出预算0.92万元，占支出总预算3.47%，同比增加0.12万元，增长15.0%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算17.6万元，占支出总预算的66.47%,同比增加1.69万元，增长10.62%。

基本支出的工资福利支出预算按2014年10月份财政统发工资花名册填报，公用经费按每人6540元计算。

4.桂林市科普站支出预算23.39万元，其中：基本支出的工资福利支出预算11.41万元，占本单位预算48.78%，同比增加1.59万元，增长16.19%；基本支出的商品和服务支出预算1.49万元，占支出总预算6.37%，增加0.22万元，增长17.32%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.49万元，占支出总预算的44.85%,同比增加1.08万元，增长11.48%。

基本支出的工资福利支出预算按2014年10月份财政统发工资花名册填报，公用经费按每人6540元计算。

5.青少年器材服务部支出预算22万元，其中：基本支出的工资福利支出预算17.19万元，占本单位预算78.14%，同比增加2.44万元，增长16.54%；基本支出的商品和服务支出预算2.26万元，占支出总预算10.27%，同比增加0.33万元，增长17.1%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.55万元，占支出总预算的11.59%,同比增加0.37万元，增长16.97%。

基本支出的工资福利支出预算按2014年10月份财政统发工资花名册填报，公用经费按每人6540元计算。

（三）经费拨款支出预算说明

1.经费拨款支出预算总体说明。

2015年经费拨款支出预算525.67万元，同比减少8.82万元，下降1.65%。

按预算科目划分，共分为两类，其中：基本支出370.83万元，占支出总预算70.54%，同比增加15.96万元，增长4.50%；项目支出154.84万元，占支出总预算29.46%,同比减少24.78万元，下降13.8%。

按用途划分，共分为三类，其中：基本支出的工资福利支出预算146.77万元，占支出总预算27.92%，同比减少1.65万元，下降1.11%；基本支出的商品和服务支出预算32.28万元，占支出总预算6.14%，同比增加1.97万元，增加6.5%；基本支出的对个人和家庭补助支出预算191.78万元，占支出总预算36.48%，同比增加15.64万元，增长8.88%；项目支出预算154.84万元，占支出总预算29.46%，同比减少24.78万元，下降13.8%。

2.经费拨款支出分类说明。

（1）科协本级支出预算391.45万元，其中：基本支出的工资福利支出预算84.83万元，占本类预算21.67%,同比减少10.57万元，下降11.08%；基本支出的商品和服务支出预算23.66万元，占支出总预算6.04%，同比增加0.76万元，增加3.32%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算128.12万元，占支出总预算的32.73%,同比增加9.08万元，增长7.63%；项目支出预算154.84万元，占支出总预算29.46%，同比减少24.78万元，下降13.8%。

基本支出的工资福利支出按2014年10月份财政统发工资花名册填报。基本支出的商品和服务支出按每人8320元，汽车按4辆每辆24000元计算。

（2）桂林科技报支出预算62.35万元，其中：基本支出的工资福利支出预算25.38万元，占本单位预算40.71%，同比增加4.07万元，增长19.10%；基本支出的商品和服务支出预算3.95万元，占支出总预算6.34%，同比增加0.54万元，增长15.84%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算33.02万元，占支出总预算的52.96%,同比增加3.42万元，增长11.55%。

基本支出的工资福利支出预算按2014年10月份财政统发工资花名册填报。基本支出的商品和服务支出按每人6540元计算。

（3）桂林科技进修学院支出预算26.48万元，其中：基本支出的工资福利支出预算7.96万元，占本单位预算30.06%，同比增加0.82万元，增长11.48%；基本支出的商品和服务支出预算0.92万元，占支出总预算3.47%，同比增加0.12万元，增长15.0%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算17.6万元，占支出总预算的66.47%,同比增加1.69万元，增长10.62%。

基本支出的工资福利支出预算按2014年10月份财政统发工资花名册填报。基本支出的商品和服务支出按每人6540元计算。

（4）桂林市科普站支出预算23.39万元，其中：基本支出的工资福利支出预算11.41万元，占本单位预算48.78%，同比增加1.59万元，增长16.19%；基本支出的商品和服务支出预算1.49万元，占支出总预算6.37%，增加0.22万元，增长17.32%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.49万元，占支出总预算的44.85%,同比增加1.08万元，增长11.48%。

基本支出的工资福利支出预算按2014年10月份财政统发工资花名册填报。基本支出的商品和服务支出按每人6540元计算。

（5）青少年器材服务部支出预算22万元，其中：基本支出的工资福利支出预算17.19万元，占本单位预算78.14%，同比增加2.44万元，增长16.54%；基本支出的商品和服务支出预算2.26万元，占支出总预算10.27%，同比增加0.33万元，增长17.1%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.55万元，占支出总预算的11.59%,同比增加0.37万元，增长16.97%。

基本支出的工资福利支出预算按2014年10月份财政统发工资花名册填报。基本支出的商品和服务支出按每人6540元计算。

附件：2015年部门预算报表目录。

                               桂林市科学技术协会

2015年3月12日