通知公告-桂林市科学技术协会

桂林市科学技术协会 2014年部门预算、“三公经费”预算编制说明第一部分部门概况一、桂林市科协及所属单位基本情况（一）机构设置：科协行政机关设四部一室，分别为办公室、组织人事部、学会部、科普（青少）部、国际部。科协全额事业单位：科技进修学院、桂林科技报编辑部、科普宣传站、青少年器材服务部。（二）基本职能 1．依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍为科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。 2．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。 3．组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。 4．反映科学技术工作者建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法利益，促进学术道德建设和学风建设。 5．组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 6．表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 7．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和论证等任务。 8．开展国际民间科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 9．开展继续教育和培训工作 10．兴办符合桂林市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。二、人员构成情况科协本级机关：人员编制17人（其中工勤人员2人）实有职工人数15人，离退休人员19人（其中离休人员1人，退休人员18人）科协全额事业单位：桂林科技报编辑部人员编制6人，实有在职人员5人，退休5人；桂林市科技进修学院人员编制3人，实有在职人员1人，退休3人；桂林市科普站人员编制2人，实有在职人员2人，退休2人；桂林青少年器材服务部人员编制2人，实有在职人员3人（其中1人为军转超编）。第二部分 2014年部门预算报表附件2 2014年桂林市科协部门收支预算总表单位：万元收入　支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、公共财政预算拨款 534.49 一、一般公共服务　 1.经费拨款 534.49 二、外交　 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金　三、国防　（1）专项收入安排的资金　四、公共安全　（2）行政事业性收费收入安排的资金　五、教育　（3）罚没收入安排的资金　六、科学技术 492.63 （4）国有资本经营收入安排的资金　七、文化体育与传媒（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金　八、社会保障和就业（6）其他收入安排的资金　九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款　十、医疗卫生 26.12 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金　十一、节能环保　 1.国有资本经营收入安排的资金　十二、城乡社区事务　 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金　十三、农林水事务　 3.教育收费收入安排的资金　十四、交通运输　 4.其他收入安排的资金　十五、资源勘探电力信息等事务　四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金　十六、商业服务业等事务　 1.事业收入安排的资金　十七、金融监管等事务支出　 2.经营收入安排的资金　十八、地震灾后恢复重建支出　 3.其他收入安排的资金　十九、援助其他地区支出　　　二十、国土资源气象等事务　　　二十一、住房保障支出 15.74 　　二十二、粮油物资储备事务　　二十三、预备费　　二十四、国债还本付息支出　　二十五、其他支出　　二十六、转移性支出本年收入合计 534.49 本年支出合计 534.49 五、上年结余收入　二十六、结转下年　 1.公共财政预算拨款结转　 1.一般公共服务　 2.政府性基金结转　 2.外交　 3.历年净结余可安排的资金　 3.国防　其中：公共财政预算拨款净结余　 4.公共安全　政府性基金拨款净结余　 5.教育　其他净结余　 6.科学技术　 4.其他结转　 7.文化体育与传媒　　　 8.社会保障和就业　　　 9.社会保险基金支出　　　 10.医疗卫生　　　 11.节能环保　　　 12.城乡社区事务　　　 13.农林水事务　　　 14.交通运输　　　 15.资源勘探电力信息等事务　　　 16.商业服务业等事务　　　 17.金融监管等事务支出　　　 18.地震灾后恢复重建支出　　　 19.援助其他地区支出　　　 20.国土资源气象等事务　　　 21.住房保障支出　　　 22.粮油物资储备事务　　　 23.预备费　　　 24.国债还本付息支出　　　 25.其他支出　　　 26.转移性支出　收入总计　支　　　出　　　总　　　计　附件3 2014年桂林市科协部门财政拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项 ** ** ** ** 1 2 3 4 　206 　07 　01 　机构运行（科学技术普及） 354.87 354.87 　　206 　07 　02 　科普活动 57 57 　　206 　07 　03 　青少年科技活动 9 9 　　206 　07 　04 　学术交流活动 21 21 　　206 　07 　05 　科技馆站 7 7 　　206 　07 　99 　其他科学技术普及支出 85.62 85.62 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　说明：本表资金口径为公共财政预算拨款。附件4 2014年桂林市科协（部门）“三公”经费预算财政拨款情况统计表单位：万元项目本年预算数合计　24．88 1.因公出国（境）费用　0 2.公务接待费 10.98 3.公务用车费 13.9 其中：（1）公务用车运行维护费 13.9 （2）公务用车购置　0 注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第三部分 2014年部门预算报表、“三公”经费编制说明一、2014年收支总体情况（一）收入预算说明 2014年收入预算534.49万元，同比增加85.03万元，增长18.9％。其中：一般预算拨款534.49万元，同比增加85.03万元，增长18.9％。（二）支出预算说明 2014年支出总预算534.49万元，基本支出354.87万元，占支出总预算66.4％，同比增加39.74万元，增长12.6％；项目支出179.62万元，占支出总预算33.6％，同比增加45.29万元，增长33.7％。 1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：206类科目492.63万元，占支出总预算92.2％，同比增加81.13万元，增长19.7％；210类科目26.12万元，占支出总预算4.9％，同比增加2.75万元，增长11.7％；221类科目15.74万元，占支出总预算2.9％，同比增加1.15万元，增长7.8％。 2．按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出的工资福利支出预算148.42万元，占支出总预算27.8％，同比增加10.47万元，增长7.6％；基本支出的商品和服务支出预算30.31万元，占支出总预算5.7％，同比减少0.94万元，下降3％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算176.14万元，占支出总预算33％，同比增加30.21万元，增长20.7％。（2）项目支出预算项目支出预算179.62万元，占支出总预算33.5％，同比增加45.29万元，增长33.7％。二、2014年部门财政拨款支出预算情况 2014年财政拨款支出534.49万元，其中：基本支出354.87万元，项目支出179.62万元。具体支出预算如下（各单位根据“部门财政拨款支出预算表”中所列示的各科目名称和金额，依次对数据增减变化进行说明）：机构运行313.01万元，占基本支出88.2％，同比增加35.84万元，增长12.9％。增长原因是增资。医疗保险26.12万元，占基本支出7.4万元，同比增加2.75万元，增长11.7％。住房公积金15.74万元，占基本支出4.4%，同比增加1.15万元，增长7.8%。科普活动57万元，占项目支出31.7%，同比增加0.67万元，增长1.2%。青少年科技活动9万元，占项目支出5%，同比持平。学术交流活动21万元，占项目支出11.7%，同比持平。科技馆站7万元，占项目支出3.9%，同比持平。其他科学技术普及支出85.62万元，占项目支出47.7%，同比增加44.62万元，增长108%。增长原因是因为2014年换届一次性项目支出增加。三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费。2013、2014年预算均未安排。（二）公务接待费。2014年预算10.98万元，同比减少3.54万元，下降24.4%。主要用于：按规定开支的各类公务接待。（三）公务用车费。2014年预算13.9万元，同比减少0.62 万元，下降4%。其中： 1．公务用车运行维护费2014年预算13.9万元，同比减少0.62万元，下降4%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 2．公务用车购置2013、2014年预算未安排。

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