目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2024年部门预算报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设，推动地方科技进步和经济发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质，指导科普设施建设、科普队伍建设。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策；参与有关科技政策、法规的拟定；反映科技工作者的建议、意见和诉求，组织科技工作者参政议政；维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（六）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（七）开展国际民间科技交流与合作，发展同港澳台地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交流与联系。              

（八）负责对所属学会（协会、研究会）进行管理，对10县1市6城区科协以及科技工作者集中的企业（园区）、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

（九）承担市委、市人民政府和上级科协交办的有关事项。

二、机构设置情况

科协行政机关设四部一室，分别为办公室、组织人事部、学会部、科技普及部、信息宣传部。下属3个公益一类事业单位，分别为《桂林科技报》编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。

第二部分  桂林市科协2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算696.26万元，支出总预算 696.26万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入同比减少34.68万元，同比下降4.74%，减少的原因在于本年收入总预算中剔除了上年结转结余；总支出同比减少34.68万元，同比下降4.74%，总支出减少的原因和总收入减少的原因相同。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算696.26万元，同比减少34.68万元，同比下降4.74%，减少的原因在于本年收入总预算中剔除了上年结转结余收入。

（一）一般公共预算拨款收入667.09万元，同比增加10.19万元，同比增长1.55％，增加的原因在于新增人员。

（二）政府性基金预算拨款收入29.17万元，同比减少10.19万元，同比下降25.89%，减少的原因在于厉行节约，压减项目经费。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算696.26万元，同比减少34.68万元，同比下降4.74%，减少的原因在于本年支出总预算中剔除了上年结转结余支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类。

1.科学技术类支出（206科目）390.61万元，同比减少45.22万元，同比下降10.38％，减少的原因一是在职人员转退休，使得工资福利支出减少；二是本年收支中剔除了上年结转结余，使得对应的206科目科学技术类支出减少。

2.社会保障和就业支出（208科目）169.93万元，同比增加21.5万元，同比增长14.48％，增加的原因在于退休人员增加，从而增加了退休费。

3.医疗卫生与计划生育类支出（210科目）65.39万元，同比增加0.05万元，同比增长0.08％，同比基本无变化。

4.城乡社区支出（212科目）29.17万元，同比减少10.19万元，同比下降25.89%，减少的原因在于厉行节约，减少项目经费支出。

5.农林水支出（213科目）1.5万元，同比无变化。

6.住房保障类支出（221科目）39.67万元，同比减少0.8万元，同比下降1.98％，减少的原因在于在职人员转退休，从而减少了住房公积金的缴纳金额。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算663.19万元，同比增加10.19万元，同比增长1.56％，增加的原因在于部门新增人员，相应地增加了基本支出。

（1）人员经费预算600.02万元，同比增加13.38万元，同比增长2.28%。

工资福利支出预算503.47万元，同比减少10.53万元，同比下降2.05％，减少的原因在于在职人员转退休，使得工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算96.54万元，同比增加23.9万元，同比增长32.9％，增加的原因在于退休人员增加，从而增加了退休费。

（2）公用经费预算63.18万元，同比减少3.18万元，同比下降4.79%，减少的原因一方面在于在职人员转退休，另一方面在于厉行节约，压缩公用经费。

商品服务支出预算63.18万元，同比减少3.18万元，同比下降4.79%，减少的原因与公用经费减少的原因相同。

2.项目支出预算

项目支出预算33.07万元，同比减少44.87万元，同比下降57.57％，减少的原因在于一方面在于厉行节约，压缩项目经费支出；另一方面在于本年支出中剔除了上年结转结余，使得对应的项目支出减少。

商品服务支出预算33.07万元，同比减少44.87万元，同比下降57.57％，减少的原因与项目支出减少的原因相同。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算

财政拨款收入预算696.26万元，同比减少34.68万元，同比下降4.74%。财政拨款收入和总收入在金额、分类及增减变动原因上完全相同。

（二）财政拨款支出预算

财政拨款支出预算696.26万元，同比减少34.68万元，同比下降4.74%。财政拨款支出和总支出在金额、分类及增减变动原因上完全相同。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款收入667.09万元，同比增加10.19万元，同比增长1.55％，增加的原因在于新增人员。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类。

科学技术类支出（206科目）390.61万元，同比减少10.55万元，同比下降2.63％，减少的原因在于在职人员转退休，使得工资福利支出减少。

社会保障和就业支出（208科目）169.93万元，同比增加21.5万元，同比增长14.48％，增加的原因在于退休人员增加，从而增加了退休费。

医疗卫生与计划生育类支出（210科目）65.39万元，同比增加0.05万元，同比增长0.08％，同比基本无变化。

农林水支出（213科目）1.5万元，同比无变化。

住房保障类支出（221科目）39.67万元，同比减少0.8万元，同比下降1.98％，减少的原因在于在职人员转退休，从而减少了住房公积金的缴纳金额。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算663.19万元，同比增加10.19万元，同比增长1.56％，增加的原因在于部门新增人员，相应地增加了基本支出。

（1）人员经费预算600.02万元，同比增加13.38万元，同比增长2.28%。

工资福利支出预算503.47万元，同比减少10.53万元，同比下降2.05％，减少的原因在于在职人员转退休，使得工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算96.54万元，同比增加23.9万元，同比增长32.9％，增加的原因在于退休人员增加，从而增加了退休费。

（2）公用经费预算63.18万元，同比减少3.18万元，同比下降4.79%，减少的原因一方面在于在职人员转退休，另一方面在于厉行节约，压缩公用经费。

商品服务支出预算63.18万元，同比减少3.18万元，同比下降4.79%，减少的原因与公用经费减少的原因相同。

2.项目支出预算

项目支出预算3.9万元，同比无变化。

商品服务支出预算3.9万元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出663.19万元，同比增加10.19万元，同比增长1.56％，增加的原因在于新增人员，相应地增加了基本支出。

（一）人员经费预算600.02万元，同比增加13.38万元，同比增长2.28%。

1.工资福利支出（类301）预算503.47万元，同比减少10.53万元，同比下降2.05％，减少的原因在于在职人员转退休，使得工资福利支出减少。具体的经济分类款级科目分别为：基本工资（30101）133.86万元，津贴补贴（30102）48.33万元，奖金（30103）77.19万元,绩效工资（30107）77.47万元，养老保险（30108）52.89万元，职业年金（30109）26.44万元，医疗保险（30110）29.75万元，公务员医疗保险补助（30111）16.53万元，其他社会保障缴费（30112）1.36万元，住房公积金（30113）39.67万元。

2.对个人和家庭的补助支出（类303）预算96.54万元，同比增加23.9万元，同比增长32.9％，增加的原因在于退休人员增加，从而增加了退休费。具体的经济分类款级科目分别为：离休费（30301）18.68万元，退休费（30302）59.42万元，医疗费补助（30307）18.45万元。

（二）公用经费预算63.18万元，同比减少3.18万元，同比下降4.79%，减少的原因一方面在于在职人员转退休，另一方面在于厉行节约，压缩公用经费。

商品服务支出（类302）预算63.18万元，同比减少3.18万元，同比下降4.79%，减少的原因与公用经费减少的原因相同。具体的经济分类款级科目分别为：办公费（30201）2.42万元、印刷费（30202）0.61万元、邮电费（30207）3.62万元、差旅费（30211）9.78万元、维修（护）费（30213）0.61万元、会议费（30215）0.5万元、培训费（30216）0.55万元、公务接待费（30217）0.42万元、工会经费（30228）4.32万元、福利费（30229）0.62万元、公务车运行维护费（30231）1.82万元、其他交通费（30239）15.84万元、其他商品服务支出（30299）22.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费

2024年部门“三公”经费预算2.24万元，同比减少0.56万元，同比下降20%，减少的原因在于厉行节约，压减三公经费。

1.公务接待费

2024年公务接待费预算0.42万元，同比减少0.1万元，同比下降19.23%，减少的原因在于厉行节约，压减公务接待费。

2.公务用车费

2024年公务用车费预算1.82万元，同比减少0.46万元，同比下降20.18%，减少的原因在于厉行节约，压减公务用车费。其中：公务用车运行维护费预算1.82万元，同比减少0.46万元，同比下降20.18%；公务用车购置费0万元，同比无变化。

3.出国(境)费

2024年无出国(境)费，同比无变化。

（二）会议费

2024年会议费预算0.5万元，同比减少0.12万元，同比下降19.35%，减少的原因是厉行节约，压减会议费。    

（三）培训费

    2024年培训费预算0.55万元，同比减少0.14万元，同比下降20.29%，减少的原因在于厉行节约，压减培训费。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2024年政府性基金预算支出29.17万元，同比减少10.19万元，同比下降25.89%，减少的原因在于厉行节约，压缩项目经费。

（二）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，城乡社区——其他国有土地使用权出让收入29.17万元，同比减少10.19万元，同比下降25.89%，减少的原因与政府性基金预算拨款收入减少的原因相同。

（三）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2024年政府性基金预算基本支出为0万元，同比无变化；项目支出为29.17万元，同比减少10.19万元，同比下降25.89%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行费43.77万元，同比减少0.84万元，同比下降1.88%，减少的原因在于厉行节约，压缩公用经费。

经济分类科目302（类）01-99（款）分别为：办公费（30201）1.41万元、印刷费（30202）0.41万元、邮电费（30207）3.21万元、差旅费（30211）5.61万元、维修（护）费（30213）0.34万元、会议费（30215）0.33万元、培训费（30216）0.33万元、公务接待费（30217）0.26万元、工会经费（30228）2.42万元、福利费（30229）0.35万元、公务车运行维护费（30231）1.82万元、其他交通费（30239）15.84万元、其他商品服务支出（30299）11.79万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门国有资产账面原值134.92万元，累计折旧36.38万元，账面净值98.54万元。

1.固定资产账面原值128.39万元,累计折旧36.02万元，账面净值92.38万元。其中，通用设备账面原值120.25万元，累计折旧30.77万元，账面净值89.49万元；家具用具类固定资产账面原值8.14万元，累计折旧5.25万元，账面净值2.89万元。固定资产为办公设备、计算机设备及软件类，主要体现为办公电脑、办公桌椅、打印机、文件柜等日常办公设备。

2.无形资产账面原值6.53万元，累计折旧0.36万元，账面净值6.16万元。

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，纳入财政绩效管理的项目共7个，涉及金额共33.07万元。其中，其他运转类项目2个，金额合计3.9万元，分别为第一书记项目经费1.5万元和残疾人就业保障金2.4万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

特定目标类项目5个，金额合计29.17万元，分别为离退休干部党组织成员工作经费0.25万元、科普活动经费3.566万元、学术交流经费8.06万元、青少年科技活动经费2.3万元，以及老科协及科普演讲团经费15万元，资金来源为政府性基金预算拨款收入。

我部门2024年重点绩效项目为“科普活动”项目。

1.立项依据

根据《中华人民共和国科学普及法》的规定和要求，普及科学知识，传播科学思想和方法，弘扬科学精神，广泛开展科普活动，尤其是经常性、群众性科普活动，以提高全民科学素质，推动我市科技事业的发展。

贯彻落实《广西全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》，充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和创造性，引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性，根据《自治区科协等17部门关于印发2023年全国科普日暨八桂科普大行动广西活动方案的通知(桂科协普发〔2023〕35号），《自治区科协 自治区党委宣传部 自治区教育厅 自治区科技厅 自治区自然资源厅 自治区生态环境厅 自治区水利厅 自治区农业农村厅 自治区卫生健康委 自治区应急厅关于举办2023广西“科普惠农兴村计划”成果交流活动的通知》（桂科协普发〔2023〕36号）精神和要求，组织申报推荐项目、洽谈展销会活动。

2.项目内容

举办全国科普日暨八桂科普大行动桂林活动,开展科普大篷车进校园、进社区活动,开展基层科普信息员培训工作。

3.年度绩效目标

面向全社会广泛开展经常性的科普活动，向民众普及科学知识，传播科学思想和方法，弘扬科学精神，提高我市公民科学素质，推动我市科技事业的发展。

4.绩效指标值设置

（1）数量指标

①开展科普大篷车进校园、进社区宣传次数≥10次

②举办全国科普日暨八桂科普大行动桂林活动次数≥1次

（2）质量指标

①科普大篷车进社区、进校园有效完成率≥90%

②举办八桂科普大行动桂林活动有效完成率≥90%

（3）时效指标

①科普大篷车完成年度宣传任务时限≤1年

②举办八桂科普大行动桂林活动完成时限≤1年

（4）成本指标

①科普大篷车运行维护成本≤1.82万元

②八桂科普大行动桂林活动举办成本≤3万元

（5）可持续影响指标

①提高我市科学普及服务能力 影响效果明显

②推动我市公民科学素质提升  影响效果明显

（6）满意度指标

①师生满意度≥90%

②市民满意度≥90%

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 。

五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机构运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

八、事业单位医疗：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

第四部分  桂林市科协2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

附件:桂林市科协2024年部门预算公开表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）upfile/2024/3/2024030816113610266.xlsx

                                桂林市科学技术协会

2024年3月8日