第一部分：桂林市科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市科协2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市科协2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设，推动地方科技进步和经济发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质，指导科普设施建设、科普队伍建设。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策；参与有关科技政策、法规的拟定；反映科技工作者的建议、意见和诉求，组织科技工作者参政议政；维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（六）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交流与联系。

（八）负责对所属学会（协会、研究会）进行管理，对县区科协以及科技工作者集中的企业（园区）、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市科学技术协会机关本级

桂林市科学技术协会下属二层事业单位：桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。

第二部分：桂林市科协 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：桂林市科协2021年度部门决算公开附表。

第三部分：桂林市科协2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计716.32万元, 与2020年度决算数734.7万元相比减少18.38万元，下降2.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入716.32万元, 与2020年度决算数734.7万元相比减少18.38万元，下降2.5 %。

财政拨款收入为市本级财政当年拨付的资金，财政拨款收入减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。

2、事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无变化。

3、经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无变化。

4、其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比无变化。

5、上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无变化。

（二）本部门2021年度总支出716.32万元, 与2020年度决算数734.7万元相比减少18.38万元，下降2.5 %。年度总支出减少的原因在于厉行节约，压缩经费。支出具体情况如下：

1.科学技术支出494.79万元，主要用于人员经费、公用经费和一般性项目支出。与2020年支出决算553.75万元相比，减少58.96万元，降低10.65%，科学技术支出比上年减少的原因在于项目经费的压缩。

2.社会保障和就业支出128.86万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金的缴纳，以及离退休费的发放。与2020年支出决算90.29万元相比，增加38.57万元，增长42.72%，社会保障和就业支出比上年增加的原因在于退休人员的增加，相应的增加了离退休费，以及在职人员调标增资，相应的增加了各项社保缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出54.36万元，主要用于机关事业单位缴纳医疗保险和医疗补助。与2020年支出决算50.62万元相比，增加了3.74万元，增长7.39%，医疗卫生与计划生育支出比上年增加的原因在于医疗保险缴费基数的提高。

4.农林水支出1.49万元，主要用于乡村振兴。与2020年支出决算7.5万元相比，减少了6.01万元，降低80.13%。农林水支出比上年减少的原因在于结对帮扶的贫困村已实现全面脱贫，因而相应的减少了扶贫经费。

5.住房保障支出36.81万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与2020年决算32.54万元相比，增加4.27万元，增长13.12%，住房公积金比上年增加的原因在于公积金缴纳基数的提高。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市科协2021年度一般公共预算支出716.32万元, 与2020年度决算数 734.7 万元相比减少18.38万元，下降2.5%。其中：基本支出584.13 万元，与2020年基本支出决算539.01万元相比，增加45.12万元，增长8.37%，基本支出增加的原因在于人员调标增资。项目支出132.19万元，与2020年项目支出决算195.69万元相比减少63.5万元，降低32.45%，项目支出减少的原因在于项目经费的压缩。

桂林市科协2021年度一般公共预算支出年初预算636.57万元，2021年完成年初预算的 112.53%，增加79.75万元，增长12.53%。2021年决算数比预算数增加的原因在于人员增资，以及上级转移支付的追加。

（一）科学技术支出（类206）494.79万元

1.科学技术管理事务（款20601）264.19万元

行政运行（项2060101）年初预算264.65万元，支出决算为264.19万元，完成年初预算的99.83%，减少0.46万元，降低0.17%，预决算基本无差异。主要用于机关在职人员经费和公用经费开支。

2.应用研究（款20603）3.2万元

机构运行（项2060301）年初无预算，支出决算为3.2万元。预决算差异的原因在于增加经费。主要用于事业单位人员经费开支。

3.科学技术普及支出（款20607）227.4万元

（1）机构运行（项2060701）年初预算107.24万元，支出决算99.1万元，完成年初预算的92.41%，减少8.14万元，降低7.59%，预决算差异的原因在于单位自然减员，相应减少了在职人员经费和公用经费。主要用于事业单位人员经费和公用经费开支。

（2）青少年科技活动（项2060703）年初无预算，支出决算4万元，预决算差异的原因在于增加经费。主要用于开展青少年科技创新大赛和青少年机器人大赛。

（3）学术交流活动（项2060704）年初无预算，支出决算8万元，预决算差异的原因在于增加经费。主要用于学会部开展科技工作者服务、全国5.30科技工作者日慰问、“最美科技工作者”评选、“创新争先奖”评选等工作。

（4）其他科学技术普及支出（项2060799）年初预算48.26万元，支出决算116.3万元，完成年初预算的240.99%，增加了68.04万元，增长140.99%，决算数比预算数增加的原因在于上级转移支付经费的增加。主要用于基层科普行动计划项目，全民科学素质提升项目、广西科普惠农项目等。

（二）社会保障和就业支出（类208）128.86万元

1.行政事业单位养老支出（款20805）118.91万元

（1）行政单位离退休（项2080501）年初预算33.18万元，支出决算34.89万元，完成年初预算的105.15%，增加1.7万元，增长5.12%，增加的原因在于本年度退休人数增加。主要用于机关离退休人员生活补助的发放。

（2）事业单位离退休（项2080502）年初预算12.55万元，支出决算13.1万元，完成年初预算的104.38%，增加0.55万元，增长4.38%，增加的原因在于本年度退休人数增加。主要用于事业单位退休人员生活补助的发放。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（项2080505）年初预算49.13万元，支出决算46.47万元，完成年初预算的94.59%，减少2.66万元，降低5.41%，减少的原因在于单位自然减员，相应的减少了养老保险缴费。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费。

（4）机关事业单位职业年金缴费（项2080506）年初预算24.58万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的99.51%，减少0.12万元，降低0.49%，预决算基本无差异。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。

2.残疾人事业（款20811）2.4万元

残疾人就业和扶贫（项2081105）年初预算2.4万元，支出决算2.4万元，完成年初预算的100%。主要用于残疾人就业保障金的缴纳。

3.其他社会保障和就业支出（款20899）7.55万元，

其他社会保障和就业支出（项2089999）年初无预算，支出决算7.55万元，预决算差异的原因在于增加经费。主要用于离退休人员的保障性缴费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类210）54.36万元

行政事业单位医疗（款21011）54.36万元

（1）行政单位医疗（项2101101）年初预算19.64万元，支出决算18.06万元，完成年初预算的91.96%，减少1.58万元，降低8.04%，减少的原因在于单位减员。主要用于机关在职人员医疗保险缴费。

（2）事业单位医疗（项2101102）年初预算8.64万元，支出决算8.7万元，完成年初预算的100.69%，增加0.06万元，增长0.69%。预决算基本无差异。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费。

（3）公务员医疗补助（项2101103）年初预算27.93万元，支出决算27.6万元，完成年初预算的98.82%，减少0.33万元，降低1.18%，预决算基本无差异。主要用于机关事业单位在职人员、离退休人员医疗补助缴费。

（四）农林水支出（类213） 1.49万元

扶贫支出（款21305）1.49万元

其他扶贫支出（项2130599）年初预算1.5万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的99.33%，减少0.01万元，下降0.67%，预决算基本无差异。主要用于驻村第一书记开展乡村振兴工作。

（五）住房保障支出（类221）36.81万元

住房改革支出（款22102）36.81万元

住房公积金（项2210201）年初预算36.87万元，支出决算36.81万元。完成年初预算的99.84%，减少0.06万元，下降0.16%，预决算基本无差异。主要用于机关事业单位在职人员缴纳住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出584.13万元，其中：人员经费 532.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费 51.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出464.71万元，年初预算为468.12万元，完成年初预算的 99.27%，减少3.41万元，降低0.73%。预决算差异的原因在于本年度自然减员，导致了在职人员经费的减少。

（二）商品和服务支出51.72万元，年初预算为61.07 万元，完成年初预算的84.69%，减少9.35万元，降低15.31%。预决算差异的原因在于厉行节约，压缩经费。

 （三）对个人和家庭的补助支出67.70万元，年初预算为55.22万元，完成年初预算的 122.6%，增加12.48万元，增长22.6%。预决算差异的原因在于本年度新增退休人员，相应的增加了退休经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

市科协2021年度无政府性基金支出，同比2020年无变化。     

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

市科协2021年度无国有资本经营预算支出，同比2020年无变化。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.14 万元，与2020年度决算数2.86万元相比，减少1.72万元，下降60.14 %，比年初预算2.73万元减少1.59万元，下降58.24 %。三公”经费减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置费 0万元；公务用车运行费支出 0.83万元；公务接待费支出 0.31万元。具体情况如下：

（一）2021年公务用车运行支出决算0.83万元，2021年公务车运行支出预算2.28万元，完成年初预算的36.4%，比2020年决算数2.4 万元相比减少1.57万元，下降65.42%。本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，2021年全年运行费支出0.83万元，平均每辆0.83万元。主要用于科普大篷车的燃油费、停车过路费、维修维护费。

（二）2021年公务接待费支出决算0.31万元, 2021年公务接待费预算数0.45万元，完成年初预算的68.89%，比上年决算数0.46万元减少0.15万元，下降32.61%。主要原因是厉行节约、压缩接待开支。据统计，2021年度国内公务接待批次15次，人次40 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出51.72 万元，比年初预算数61.07万元减少9.35万元，降低15.31%。主要原因是厉行节约，压缩经费。与2020年机关运行经费支出65.64 万元相比减少13.92万元，降低21.21%。主要原因是单位自然减员，相应地减少了公用经费。

（二）政府采购支出情况说

本部门2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，为科普大篷车，主要用于科普宣传。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展整体支出绩效自评。组织对桂林市科学技术协会部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 716.32万元。具体绩效目标及评价指标如下：

（1）部门年度绩效目标

①繁荣学术交流合作,促进科技创新和科技成果转化，开展学术交流活动。

②学会能力不断提升，学术成果产出数量增长，发现和举荐人才，进一步推举“最美科技工作者”、“创新争先奖（杰出工程师奖）”等工作。

③为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动。

④组织实施《桂林市全民科学素质行动计划纲要》，牵头承担重点人群科学素质行动和协调科普基础设施工程及传播工作。

⑤统筹规划、组织科普创作和产品的共建共享，实现社会科普资源共享程度提高，科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。

⑥利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台，扩大科普E站的覆盖面。              

（2）年度绩效目标实际完成情况

①产出指标

A.产出数量

开展全国科普日暨桂林“八桂科普大行动”  1次

开展桂林市青少年科技创新大赛   1次

科普进校园、进社区   5次

B.产出质量

“八桂科普大行动”参加人数    100人以上

青少年科技创新大赛参加人数  500人以上

科普进校园、进社区有效完成率   100%以上

 C.产出时效

完成绩效目标的时间 2021/12/31前

 D.产出成本

一般公共财政拨款不超预算（财政年中统一追加资金除外）

②效果指标

A.社会效益

组织学会专家开展志愿服务活动  2次

指导新建农技协，带动辐射农户  150户以上

《桂林科技》年发行量  6000本以上

③社会公众或服务对象满意度

A.社会公众满意度

发放社会公众满意度调查问卷 ≥90%

2.单位自评结果为95分，自评结果较好。（部门整体支出绩效自评表见附件）

今后工作需要注意的事项：

（1）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经主管部门和财政部门批准后方可实施。

（2）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是加大预算执行分析力度，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：桂林市科协2021年度部门决算公开报表

       upfile/2022/8/2022081710505923434.zip

       桂林市科协2021年整体支出绩效评价表

桂林市科学技术协会

                                      2022年7月28日