一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）桂林市科协机关本级2020年度收入总计 579.61万元, 与2019年度决算数 594.14万元相比减少14.53万元，下降2.45%。收入具体情况如下：

财政拨款收入579.61万元, 与2019年度决算数 579.61万元, 与2019年度决算数 594.14万元相比减少14.53万元，下降2.45%，为市本级财政当年拨付的资金，主要原因是财政吃紧，压缩经费。

（二）2020年度总支出579.61万元, 与2019年度决算数 579.61万元, 与2019年度决算数 594.14万元相比减少14.53万元，下降2.45%, 支出具体情况如下：

1.科学技术预算支出452.61万元，主要用于人员经费、公用经费和一般性项目支出。

2.社会保障和就业支出64.38万元,主要用于残保金的缴纳。

3.医疗卫生与计划生育支出34.11万元，主要用于公务员医疗保险和医疗补助。

3.农林水支出6元，主要用于精准扶贫。

4.住房保障支出22.51万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市科协机关本级2020年度一般公共预算支出579.61万元, 与2019年度决算数 594.14万元相比减少14.53万元，下降2.45% 。其中：基本支出 385.41万元，项目支出194.19万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为498.78万元，支出决算为 579.61 万元，完成年初预算的116.2 %。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出385.41万元，其中：人员经费 332.67万元，主要包括：工资福利、社会保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费52.75万元，主要包括：办公费、差旅费、公务车运行维护费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出302.63万元，年初预算为266.68万元，完成年初预算的113.48 %，增加35.95万元，增长13.48%，

（二）商品和服务支出52.75万元，年初预算为54.7 万元，完成年初预算的96.44 %，减少1.95万元，下降3.56%。

 （三）对个人和家庭的补助支出30.03万元，年初预算为38.11万元，完成年初预算的78.79%，减少8.08万元，下降21.2%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市科协机关本级2020年度无政府性基金支出，同比2019年无变化     

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市科协机关本级2020年度无国有资本经营预算支出，同比2019年无变化 

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

桂林市科协机关本级2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 2.72万元，与2019年度决算数8.52万元相比，减少5.8万元，下降68.01 %，主要原因厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费支出 0  万元；公务用车购置费 0万元；公务用车运行费支出 2.4 万元；公务接待费支出0.32万元。具体情况如下：

（一）公务用车运行支出2.4 万元，完成年初预算的100 %，比上年决算数2.4 万元相比无比变化。开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 2.4万元，平均每辆 2.4 万元。主要用于科普大篷车的燃油费、停车过路费、维修维护费。

（二）公务接待费支出 0.32万元, 完成年初预算的100 %，比上年决算数 6.12 万元减少5.8万元。主要原因是厉行节约、压缩接待开支。据统计，2020年度国内公务接待批次 9次，人次52 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

桂林市科协机关本级2020年度机关运行经费支出 52.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数54.7万元减少 1.95万元，降低3.56 %。主要原因是财政吃紧，压缩经费。比2019年50.24万元增加2.51万元，增长3.9 %。主要原因是人员调标增资。

（二）政府采购支出情况说明。

桂林市科协机关本级2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，桂林市科协机关本级共有车辆 1 辆，为科普大篷车，主要用于科普宣传。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，桂林市科协机关本级及其下属二层事业单位合并进行整体绩效考评，由部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展整体支出绩效自评。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 649.81 万元,由财政绩效管理局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位整体支出完成情况较好。具体绩效目标及评价指标如下：

一、绩效目标

目标1  繁荣学术交流合作,促进科技创新和科技成果转化，开展学术交流活动。

目标2   学会能力不断提升，学术成果产出数量增长，发现和举荐人才，进一步推举“最美科技工作者”、“创新争先奖（杰出工程师奖）”等工作

目标3   为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动

目标4   组织实施《桂林市全民科学素质行动计划纲要》，牵头承担重点人群科学素质行动和协调科普基础设施工程及传播工作 目标5  统筹规划、组织科普创作和产品的共建共享，实现社会科普资源共享程度提高，科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。

目标6   利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台，扩大科普E站的覆盖面

二、产出指标

（一）产出指标

1.产出数量

开展全国科普日暨桂林“八桂科普大行动”  1次

开展桂林市青少年科技创新大赛   1次

科普进校园、进社区   8次

2.产出质量

“八桂科普大行动”参加人数    100人以上

青少年科技创新大赛参加人数  800人以上

科普进校园、进社区有效完成率   100%以上

 3.产出时效

完成绩效目标的时间 2020/12/31前

 4.产出成本

一般公共财政拨款 不超预算（财政年中统一追加资金除外）

（二）效果指标

1.社会效益

组织学会专家开展志愿服务活动  2次

指导新建农技协，带动辐射农户  150户以上

《桂林科技》年发行量  6000本以上

（三）社会公众或服务对象满意度

1.社会公众满意度

发放社会公众满意度调查问卷 ≥90%

2.服务对象满意度

发放服务对象满意度调查问卷 ≥90%

我部门根据年初设定的绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，认真开展自评工作，2020年度整体支出绩效评价等级为“优秀”，绩效评价得分为95分。

因财政吃紧，年度内财政统一按比例压缩用款额度，以及年中下拨基层科普行动计划资金，导致财政实际拨款数、实际支出数与预算数存在差异。

今后的预算工作应注意：

（1）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经主管部门和财政部门批准后方可实施。

（2）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是加大预算执行分析力度，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市科协2020年度部门决算公开附表upfile/2021/9/2021092915292217646.rar

                                     桂林市科学技术协会

                                         2021年9月28日