通知公告-桂林市科学技术协会

目录

第一部分：桂林科技报编辑部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林科技报编辑部2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林科技报编辑部2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：桂林科技报编辑部概况

一、主要职能

桂林科技报编辑部为桂林市科学技术协会下属的财政全额拨款事业单位。主要职能为报道科技新闻和信息，促进科技发展，编辑出版《桂林科技》。编制数4人，实有在职人员4人，退休3人。

桂林市科技进修学院为桂林市科学技术协会下属的财政全额拨款事业单位。主要职能为提供科技继续教育服务和相关专业、短期培训。编制数4人，实有在职人员3人，退休6人。

桂林市青少年科技工作站为桂林市科学技术协会下属的财政全额拨款事业单位。主要职能为向青少年传播科学知识，开展示范性、导向性、经常性和群众性的科普活动。开展青少年科技竞赛、科技教育及培训工作。负责青少年科技器材、科普大篷车、科技展具的管理、维护工作。编制数4人，在职人员2人，退休5人。

二、部门决算单位构成

桂林科技报编辑部（含桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站）

第二部分：桂林科技报编辑部2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：桂林科技报编辑部2020年度部门决算公开附表

第三部分：桂林科技报编辑部2020年度决算情况说明

（一）本单位2020年度收入总计 155.1万元, 与2019年度决算数 150.93万元相比增加4.17万元，增长2.76%。收入具体情况如下：

财政拨款收入 155.1万元, 与2019年度决算数 150.93万元相比增加4.17万元，增长2.76%，为市本级财政当年拨付的资金，主要原因是人员调标增资。

（二）本单位2020年度总支出 155.1万元, 与2019年度决算数 150.93万元相比增加4.17万元，增长2.76%, 支出具体情况如下：

1.科学技术预算支出101.14万元，主要用于人员经费、公用经费和一般性项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出16.52万元，主要用于公务员医疗保险和医疗补助。

4.住房保障支出10.03万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

桂林科技报编辑部2020年度一般公共预算支出决算155.1万元, 与2019年度决算数 150.93万元相比增加4.17万元，增长2.76%。其中：基本支出 153.59万元，项目支出1.5万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为151.03万元，支出决算为155.1万元，完成年初预算的102.69%。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出153.59万元，其中：人员经费140.69万元，主要包括：工资福利、社会保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 12.9万元，主要包括：办公费、差旅费、公务车运行维护费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出129.26万元，年初预算为119.22万元，完成年初预算的 108.42%，增加10.04万元，增长8.42%，

（二）商品和服务支出12.9万元，年初预算为14.24 万元，完成年初预算的90.6 %，减少1.34万元，下降9.41%。

（三）对个人和家庭的补助支出11.43万元，年初预算为16.07万元，完成年初预算的71.12%，减少4.64万元，下降28.87%。

桂林科技报编辑部2020年度无政府性基金支出，同比2019年无变化

桂林科技报编辑部2020年度无国有资本经营预算支出，同比2019年无变化

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

桂林科技报编辑部2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 0.14万元，与2019年度决算数0.15万元相比，减少0.01万元，下降6.67 %。主要原因厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置费 0万元；公务用车运行费支出 0万元；公务接待费支出 0.14万元。据统计，2020年度国内公务接待批次4次，人次20次。

桂林科技报编辑部为全额拨款事业单位，2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与2019年同比无变化。

桂林科技报编辑部无公务车，与其主管局桂林市科学技术协会机关联合办公，共同使用固定资产，其账面上无固定资产。

根据财政预算管理要求，桂林科技报编辑部与其主管部门桂林市科学技术协会一起合并进行部门整体支出绩效考评。主管局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展整体支出绩效自评。主管局组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 649.81 万元,由财政绩效管理局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位整体支出完成情况较好。具体绩效目标及评价指标如下：

目标1 繁荣学术交流合作,促进科技创新和科技成果转化，开展学术交流活动。

目标2 学会能力不断提升，学术成果产出数量增长，发现和举荐人才，进一步推举“最美科技工作者”、“创新争先奖（杰出工程师奖）”等工作

目标3 为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动

目标4 组织实施《桂林市全民科学素质行动计划纲要》，牵头承担重点人群科学素质行动和协调科普基础设施工程及传播工作

目标5 统筹规划、组织科普创作和产品的共建共享，实现社会科普资源共享程度提高，科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。

目标6 利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台，扩大科普E站的覆盖面

我部门根据年初设定的绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，认真开展自评工作，2020年度整体支出绩效评价等级为“优秀”，绩效评价得分为95分。

因财政吃紧，年度内财政统一按比例压缩用款额度，以及年中下拨基层科普行动计划资金，导致财政实际拨款数、实际支出数与预算数存在差异。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经主管部门和财政部门批准后方可实施。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是加大预算执行分析力度，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。