目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能职责

  二、机构设置

  三、编制现状及人员构成

  四、年度主要工作任务

  第二部分  2021年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

  二、收入预算总体情况

  三、支出预算总体情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况

  六、一般公共预算基本支出情况

  七、一般公共预算“三公”经费情况

  八、政府性基金预算情况

  九、国有资本经营预算情况

  十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

  第三部分 专业名词解释

  第四部分  2021年部门预算报表

  一、部门收支总表（预算公开01表）

  二、部门收入总表（预算公开02表）

  三、部门支出总表（预算公开03表）

  四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

  五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

  六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

  七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

  八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

  九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

  十、政府采购预算表（预算公开10表）

  十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

  十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

  十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

  （一）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍为科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

  （二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

  （三）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。

  （四）反映科学技术工作者建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法利益，促进学术道德建设和学风建设。

  （五）组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

  （六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

  （七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

  （八）开展国际民间科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（九）开展继续教育和培训工作

（十）兴办符合桂林市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

科协行政机关设四部一室，分别为办公室、科普（青少）部、学会部、组织人事部、信息宣传部。下属全额事业单位3个，分别为桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。 

三、编制现状及人员构成

1.科协机关本级

桂林市科协本级实有在职人员16人，离退休人员23人（其中离休人员1人，退休人员22人）。

2.科协全额事业单位

  桂林科技报编辑部实有在职人员4人，退休3人；桂林市科技进修学院实有在职人员3人，退休6人；桂林市青少年科技工作站在职人员2人，退休5人。

四、年度主要任务

全民科学素质建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业自主创新能力作贡献。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收入总预算636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。2021年支出总预算636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。2021年收入总预算等于2021年支出总预算，收支平衡。

二、收入预算总体情况

2021年收入总预算636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。其中：一般公共预算拨款636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。其中：经费拨款636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。收入较少的原因在于财政大量压缩项目经费。

三、支出预算总体情况 

2021年支出总预算636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。其中：基本支出预算584.41万元，占支出总预算91.81％，同比增加75.39万元，同比增长14.81％；项目支出预算52.16万元，占支出总预算8.19％，同比减少88.63万元，同比下降62.95％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

科学技术类科目420.15万元，占支出总预算66％，同比减少48.08万元，同比下降10.27％；社会保障和就业支出121.84万元，占支出总预算19.14％，同比增加30.93万元，同比增长34.02％；医疗卫生与计划生育类支出科目56.21万元，占支出总预算8.83％，同比增加5.58万元，同比增长11.02％；农林水支出1.5万元，占支出总预算0.24％，同比减少6万元，同比下降80％；住房保障类科目为36.87万元，占支出总预算5.79％，同比增加4.33万元，同比增长13.31％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算584.41万元，占支出总预算91.81％，同比增加75.39万元，同比增长14.81％.其中：

工资福利支出预算468.12万元，占基本支出预算80.1％，同比增加82.22万元，同比增长21.31％。

商品和服务支出预算61.07万元，占基本支出预算10.45％，同比减少7.87万元，同比下降11.42％。

对个人和家庭的补助支出预算55.22万元，占基本支出预算9.45％，同比增加1.04万元，同比增长1.92％。

基本支出增加的原因在于2021年增资调标。

（2）项目支出预算

项目支出预算52.16万元，占支出总预算8.19％，同比减少88.63万元，同比下降62.95％。其中:

商品和服务支出预算52.16万元，占项目支出预算100％，同比减少88.63万元，同比下降62.95％。项目支出减少的原因在于财政大量压缩项目经费。

四、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。其中：一般公共预算拨款636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。其中：经费拨款636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。收入较少的原因在于财政大量压缩项目经费。

财政拨款支出预算636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。其中：一般公共预算拨款636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。其中：经费拨款636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。支出增长的主要原因和收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况

1.总体情况说明

2021年一般公共预算拨款收入636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。2021年一般公共预算拨款支出636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。其中：经费拨款收入636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。经费拨款支出636.57万元，同比减少13.24万元，同比下降2.04％。

2.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

科学技术类科目420.15万元，占支出总预算66％，同比减少48.08万元，同比下降10.27％；社会保障和就业支出121.84万元，占支出总预算19.14％，同比增加30.93万元，同比增长34.02％；医疗卫生与计划生育类支出科目56.21万元，占支出总预算8.83％，同比增加5.58万元，同比增长11.02％；农林水支出1.5万元，占支出总预算0.24％，同比减少6万元，同比下降80％；住房保障类科目为36.87万元，占支出总预算5.79％，同比增加4.33万元，同比增长13.31％。

3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算584.41万元，占支出总预算91.81％，同比增加75.39万元，同比增长14.81％.其中：

工资福利支出预算468.12万元，占基本支出预算80.1％，同比增加82.22万元，同比增长21.31％。

商品和服务支出预算61.07万元，占基本支出预算10.45％，同比减少7.87万元，同比下降11.42％。

对个人和家庭的补助支出预算55.22万元，占基本支出预算9.45％，同比增加1.04万元，同比增长1.92％。

基本支出增加的原因在于2021年增资调标。

（2）项目支出预算

项目支出预算52.16万元，占支出总预算8.19％，同比减少88.63万元，同比下降62.95％。其中:

商品和服务支出预算52.16万元，占项目支出预算100％，同比减少88.63万元，同比下降62.95％。

项目支出减少的原因在于财政大量压缩项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算584.41万元，占支出总预算91.81％，同比增加75.39万元，同比增长14.81％.其中：

工资福利支出预算468.12万元，占基本支出预算80.1％，同比增加82.22万元，同比增长21.3％。其中：基本工资123.96万元，津贴补贴58.46万元，奖金76.89万元，绩效工资54.09万元，养老保险49.13万元，职业年金24.58万元，医疗保险27.65万元，公务员医疗保险补助15.38万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金36.87万元。工资福利支出增加的原因在于调标增资。

商品和服务支出预算61.07万元，占基本支出预算10.45％，同比减少8.87万元，同比下降12.87％。其中：办公费2.4万元，印刷费0.6万元，水费0.17万元，电费0.71万元，邮电费4.18万元，差旅费9.53万元，维修（护）费0.55万元，会议费0.6万元，培训费0.59万元，公务接待费0.45万元，工会经费4.17万元，福利费0.65万元，公务车运行维护费2.28万元，其他交通费19.26万元，其他商品服务支出14.98万元。商品和服务支出预算减少的原因在于财政压减经费。

对个人和家庭的补助支出预算55.22万元，占基本支出预算9.45％，同比增加1.04万元，同比增长1.92％。其中：离休费13.28万元，退休费29.39万元，医疗费补助12.55万元。对个人和家庭的补助支出预算增加的原因在于增发离退休费。

七、“三公”经费、会议费及培训费情况说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2021年全口径安排的“三公”经费、会议费、培训费总额为34.13万元，同比减少18.22万元，同比下降34.8%。

1.“三公”经费

2021年全口径安排的“三公”经费预算2.73万元，同比减少5.83万元，同比下降68.11%。

其中：全口径安排的因公出国出境费预算为0万元，同比无变化；全口径安排的公务接待费预算0.45万元，同比减少5.71万元，同比下降92.69%。；全口径安排的公务用车费预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比下降5%。其中：公务用车运行维护费预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比下降5%；公务用车购置费为0万元，同比无变化。“三公”经费减少的原因在于厉行节约，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制“三公”经费。

2.会议费

2021年全口径安排的会议费预算30.81万元，同比减少4.87万元，同比下降13.65%。会议费减少的原因财政大量压缩会议费。

3.培训费

2021年全口径安排的培训费预算0.59万元，同比减少7.52万元，同比下降92.73%。培训费减少的原因在于财政经费紧张，大规模压减培训费。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费总额为34.13万元，同比减少18.22万元，同比下降34.8%。

1.“三公”经费

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.73万元，同比减少5.83万元，同比下降68.11%。

其中：全口径安排的因公出国出境费预算为0万元，同比无变化；全口径安排的公务接待费预算0.45万元，同比减少5.71万元，同比下降92.69%。；全口径安排的公务用车费预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比下降5%。其中：公务用车运行维护费预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比下降5%；公务用车购置费为0万元，同比无变化。“三公”经费减少的原因在于厉行节约，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制“三公”经费。

2.会议费

2021年一般公共预算安排的会议费预算30.81万元，同比减少4.87万元，同比下降13.65%。会议费减少的原因财政大量压缩会议费。

   3.培训费

2021年一般公共预算安排的培训费预算培训费预算0.59万元，同比减少7.52万元，同比下降92.73%。培训费减少的原因在于财政经费紧张，大规模压减培训费。

八、政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020年机关运行费为61.07万元，占基本支出预算10.45％，同比减少8.87万元，同比下降12.87％。

经济分类科目302（类）01-99（款）分别为：办公费（30201）2.4万元，印刷费（30202）0.6万元，水费（30205）0.17万元，电费（30206）0.71万元，邮电费（30207）4.18万元，差旅费（30211）9.53万元，维修费（30213）0.55万元，会议费（30215）0.55万元，培训费（30216）0.59万元，公务接待费（30217）0.45万元，工会费（30228）4.17万元，福利费（30229）0.65万元，公务车运行维护费（30231）2.28万元，其他交通费（30239）19.26万元，其他商品服务支出（30299）14.98万元。

  （二）政府采购预算说明

2021年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

固定资产账面价值228.48万元,累计折旧212.32万元，账面净值16.16万元。

1.土地、房屋及构筑物

房屋账面价值8.32万元，累计折旧8.08万元，账面净值0.23万元。

2.车辆

单位现有存科普大篷车1辆，账面价值37.17万元，累计折旧37.17万元，账面净值为0。

3.办公设备、计算机设备及软件

办公设备、计算机设备及软件共285台（件），账面价值182.99万元，累计折旧167.07万元，账面净值15.93万元。

第三部分  专业名词解释

  一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 。

　　五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  六、机构运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

八、事业单位医疗：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

附件：桂林市科协2021年部门预算公开表

upfile/2021/7/2021072211382789697.zip

    桂林市科协2021年桂林市科协部门整体绩效目标表

upfile/2021/7/2021072211385911210.zip

桂林市科学技术协会

2021年7月22日